• Definitely Automated  – blokuje wszystkie boty, które są wyraźnie rozpoznawane jako zautomatyzowane,
• Likely Automated  – blokuje boty, które z dużym prawdopodobieństwem są zautomatyzowane, ale nie są jednoznacznie rozpoznawane.

• ochrony przed atakami,
• zarządzania ruchem,
• personalizacji odpowiedzi,
• wykluczania specyficznych adresów IP lub krajów.

• Poprawy wydajności poprzez szybsze dostarczanie treści użytkownikom,
• Redukcji obciążenia serwera głównego,
• Precyzyjnego sterowania procesem buforowania na podstawie określonych kryteriów,
• Zapewnienia elastyczności w zarządzaniu treściami statycznymi i dynamicznymi.

• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP Optima,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP XT,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP XL,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP Altum. 

• ema-il (Nadawca) – jest jednoznaczny z loginem logowania się do e-Sklepu, to adres e-mail konta, które jest konfigurowane w e-Sklepie.
• poczta wychodząca (SMTP) – to nazwa serwera SMTP
• konto – login logowania do serwera SMTP, – nazwa adresu e-mail. Powinno być to samo, co w polu e-mail.
• hasło – hasło do logowania do serwera SMTP – hasło do konta e-mail,
• port w zależności od dostawcy poczty.

• Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. Mailbox unavailable. The server response was: Relaying denied, please authenticate first

• Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. The operation has timed out.

• A call to SSPI failed, see inner exception. The message received was unexpected or badly formatted.

• Failure sending mail. Unable to connect to the remote server. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond: IP oraz port.

• The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.57 Client not authenticated to send mail. Error: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the request did not meet the criteria to be authenticated successfully. Contact your administrator. [WA1P291CA0024.POLP291.PROD.OUTLOOK.COM 2024-02-16T09:45:15.514Z 08DC2CA5F0E65909].

• The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during MAIL FROM.

• The server response was: 5.7.3 STARTTLS.

• GeneralFailure Failure sending mail. Unable to connect to the remote server A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 94.152.11.69:465.

• MustIssueStartTlsFirst The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.0 Authentication Required. Learn more at.

• Tymczasowo nie można składać zamówień. Zapraszamy do złożenia zamówienia w terminie późniejszym.

• MailboxUnavailable Mailbox unavailable. The server response was: 5.1.1 <...>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table.

• Command parameter not implemented. The server response was: 5.5.2 : Helo command rejected: need fully-qualified hostname.

• 74.125.205.26 failed after I sent the message. Remote host said: / Zdalny host odpowiedzial: 550-5.7.1 [94.152.138.130] Messages missing a valid messageId header are not 550 5.7.1 accepted. v3-20020a2ea603000000b0028bade755f1si3449579ljp.479 – gsmtp SSL (def).

• Transaction failed. The server response was 5.7.1: Client host rejected: Access denied.

• Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. Failure sending mail.

• Object reference not set to an instance of an object.

• Funkcja chwilowo niedostępna. Prosimy spróbować ponownie później.

• Twórz automatycznie zamówienia do oferty –  po włączeniu parametru, transakcje opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień,
• Powiąż automatycznie towary do ofert – po włączeniu parametru, oferty zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami ze sklepu przy wykorzystaniu kodu EAN. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem kod EAN na ofercie Allegro musi zgadzać się z kodem EAN dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Wiązanie ofert z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników allegro od chwili włączenia parametru, jeśli dla oferty nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku allegro to oferta nie zostanie powiązana. W takim przypadku na ofercie musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp. Powiązanie z towarem nastąpi tylko raz i nie będą wykonywane kolejne próby wiązania oferty.

• Kontroluj stany magazynowe dla aukcji Allegro – po włączeniu parametru możliwe jest synchronizowanie stanów magazynowych w sklepie ze stanami towarów dostępnymi na ofertach,
• Zwiększ ilość na ofertach po synchronizacji z ERP – po włączeniu parametru będzie zwiększana ilość towarów na ofertach w chwili kiedy podczas synchronizacji przyjdzie informacja o zwiększonej ilości dostępnych towarów,
• Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu – po włączeniu parametru aukcja zostanie automatycznie wznowiona, jeśli będzie dostępny stan magazynowy towaru na ofercie. Więcej informacji dostępnych jest w podpunkcie Automatyczne wznawianie oferty,
• Wznów ofertę z aktualną ceną towaru – po włączeniu parametru oferta będzie wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną towaru, jaka jest obecnie w sklepie. Więcej informacji dostępnych jest w podpunkcie Automatyczne wznawianie oferty.

• zmienić nazwę szablonu,
• zmienić kategorię przygotowywanego szablonu poprzez opcję Wybierz kategorię,
• ustawić, czy szablon ma być domyślny (Tak / Nie),
• wybrać format sprzedaży – Kup teraz (bez licytacji) / Oferty (z licytacją),
• ustawić czas trwania oferty, warunki reklamacji, zwrotów oraz informacji o gwarancjach,
• uzupełnić opisu towaru w różnych wariantach, z wykorzystaniem zdjęć, makr i wstawek oraz wstawki HTML (@ProductAttributes@ – wyłącznie w nowym wierszu bez formatowania) umożliwiających pobieranie z systemu ERP informacji o towarze:
  • @ProductName@ – nazwa,
  • @ProductDescription@  – opis,
  • @ProductEAN@ – kod EAN,
  • @ProductCode@ – kod towaru,
  • @ProductSymbol@ – symbol,
  • @ProductWeight@ – waga,
  • @ProducerName@ – nazwa producenta,
  • @BrandName@ – nazwa marki,
  • @ProductAttributes@ – atrybuty towaru,
• wybrać formę płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
• ustawić czas wysyłki zamówienia oraz wprowadzić dodatkowe informacji o dostawie,
• wybrać stan towaru (nowy lub używany),
• wskazać cennik dostaw i płatności skonfigurowany na koncie w serwisie Allegro,
• wprowadzić lokalizację sprzedającego,
• uzupełnić pozostałe parametry opisujące towar, dostępne na szablonie w zależności od wybranej kategorii.

• styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
• pogrubienie – b,
• lista wypunktowana– ul,
• lista numerowana – ol,
• element listy – li,
• akapit – p.

• Edytuj – edytować szablon po wejściu w niego,
• Domyślny – ustawić szablon jako domyślny,
• Kopiuj – skopiować szablon, kopiowanie szablonu kopiuje kategorię,
• Zmień kategorię – kategorię można zmienić w dowolnej chwili, podczas zmiany kategorii przebudowywany jest również formularz z uwzględnieniem pól nowej kategorii,
• Usuń – usunąć szablon.

• oferty z białym tłem – oferty wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sale lub wystawione w serwisie Allegro, ale powiązane z towarem udostępnionym w aplikacji. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
• oferty szare – wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. Oferty tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w aplikacji Comarch e-Sale.

• Dodaj – umożliwia dodanie nowej oferty,
• Powiąż seryjne oferty– umożliwia seryjne powiązanie oferty z Twoim towarem poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru. Jednorazowo można powiązać max 100 aukcji za pomocą pliku CSV.
• Operacje grupowe – skupia wszystkie oferty, które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, wznów, zmień cenę, zakończ, usuń, powiąż, prześlij kod towaru, aktualizuj, automatyczne wznawianie, eksport do pliku oraz ustawienia dot. GPSR (ustawienie osoby odpowiedzialnej, producenta, oświadczenia dot. produktu), a także zmiana warunków oferty i możliwość ustawienia cennika hurtowego.

• w pojedynczym cudzysłowie na przykład „KOD\TOWARU”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
• w potrójnym cudzysłowie, na przykład „””KOD\TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

• Zaznaczone elementy – wybrane oferty zaznaczone na liście

• CSV,
• XML.

• Tytuł,
• Nr oferty,
• Kod towaru,
• Data zakończenia,
• Cena kup teraz,
• Status.

• Numer oferty,
• Tytuł,
• Status,
• Kod towaru,

• Towar – towar, który ma zostać wystawiony na ofecię możemy wyszukać po nazwie lub po kodzie, bądź wybrać towar z listy uporządkowanej względem kategorii dostępnych w e-Sklepie,
• Tytuł – każdej ofercie można nadać indywidualny tytuł. Po wybraniu towaru przenoszona jest automatycznie do pola Tytuł nazwa towaru,
• Kategoria – korzystając z opcji Wybierz kategorię należy wskazać kategorię w serwisie Allegro.pl w jakiej ma zostać wystawiony dany towar.
• Produktyzacja Allegro dostępny jest przycisk Wybierz produkt Allegro. Umożliwia on wystawianie ofert powiązanych z produktem Allegro, czyli tzw. produktyzację, która ma na celu ułatwienie klientom serwisu znalezienie oferty spełniającej ich oczekiwania. Wybranie produktu Allegro nadpisze parametry kategorii pobrane z szablonu lub bazy e-Sklepu. Więcej informacji na temat produktyzacji znajduje się w dokumentacji Allegro.

• Jednostka miary – z rozwijanej listy można wybrać jednostkę, z którą towar będzie widoczny na sprzedaż. Możliwość wyboru jednostki jest także możliwa podczas wiązania ofert Allegro z towarami w panelu administracyjnym.

• • Oferta– wyświetlane są ogólne informacje o ofercie, takie jak tytuł, kategoria, towar oraz kod towaru. W sekcji tej możesz zmienić tytuł oferty, kategorię korzystając z przycisku Wybierz kategorię oraz kod towaru,
  • Zdjęcia i opis – wyświetlane są zdjęcia pobrane z karty towaru. Po kliknięciu w pusty kafelek możesz dodać zdjęcia z plików użytkownika lub wgrać z dysku przy użyciu opcji Prześlij plik. Zdjęcia do plików użytkownika możesz dodać w menu Ustawienia / Pliki użytkownika. W celu dodania seryjnie zdjęć do oferty należy przytrzymać klawisz Ctrl i zaznaczyć wybrane zdjęcia,

• Tylko tekst,
• Tylko zdjęcie,
• Zdjęcie i tekst,
• Tekst i zdjęcie,
• Dwa zdjęcia.

• styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
• pogrubienie – b,
• lista wypunktowana– ul,
• lista numerowana – ol,
• element listy – li,
• akapit – p.

• Format sprzedaży – możesz wybrać spośród dwóch formatów sprzedaży Kup teraz (bez licytacji) lub Oferty(z licytacją). Dodatkowo w sekcji tej możesz podać cenę towaru, liczbę sztuk wystawionych na ofercie oraz czas trwania oferty. Podczas wystawiania oferty na formularzu przy polu z ceną podpowiadana jest aktualna cena towaru w sklepie. Dodatkowo przy wyłączonym parametrze Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro, przy polu Liczba sztuk podpowiada się aktualna ilość towaru w sklepie (dla ilości w sklepie powyżej 100 000, max. ilość na dodawanej ofercie to 100 000),
• Warunki oferty – możesz wybrać warunki reklamacji, zwrotów, informacje o gwarancjach oraz usługi dodatkowe, które pobrane są z konta Allegro. Konfigurację odpowiednich warunków należy przeprowadzić po zalogowaniu na konto w serwisie Allegro.pl w menu Ustawienia sprzedaży. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj warunki zwrotów, reklamacji, gwarancji, usługi dodatkowe.
• Data rozpoczęcia – możesz ustawić datę oraz godzinę kiedy oferta ma zostać wystawiona w Allegro. Po ustawieniu daty rozpoczęcia oferta również musi zostać wystawiona z poziomu listy oferty. Będzie miała wówczas status W kolejce i zostanie automatycznie wystawiona zgodnie z wybraną datą,
• Cechy przedmiotu – w sekcji tej uzupełnij parametry szczegółowo opisujące towar zależne od wybranej kategorii.
•  Wymiary towaru, jeśli zostały uzupełnione na karcie towaru w e-Sklepie zostaną automatycznie zaczytane podczas wystawiania oferty. Pozostałe parametry takie jak marka, kolor, wzór itd. (jeśli nie zostaną uzupełnione automatycznie w wyniku produktyzacji lub zaczytane z szablonu) należy uzupełnić ręcznie.

• Dostawa i płatność – wybierz cennik dostaw skonfigurowany na koncie w Allegro. Jeśli nie masz odpowiedniego cennika, po wybraniu opcji Dodaj cennik w Allegro, zostaniesz przekierowany do serwisu Allegro, gdzie możesz utworzyć cennik. Dodatkowo w tej sekcji możesz zadeklarować czas wysyłki przesyłki (z listy) oraz wpisać dodatkowe informacje o dostawie. W tym miejscu możesz również określić, czy do zamówienia wystawiasz fakturę (VAT, VAT-marża lub bez VAT) czy też nie. Po wyborze opcji Faktura VAT widoczne jest dodatkowe pole Stawka VAT. Automatycznie podpowiada się w nim stawka podatku VAT pobrana z karty towaru przypisanego do oferty, jeżeli jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce stawkami: 0%, 5%, 8%, 23%. W sytuacji, gdy na towarze wskazano inną stawkę podatku VAT, to stawka nadal będzie pobierana z karty towaru. Cena netto nie może być samodzielnie definiowana lub edytowana na ofercie Allegro.
• Wysyłka z – wprowadź adres z którego zostanie wysłane zamówienie. Jeżeli uzupełniono adres w konfiguracji konta Allegro, zostanie on automatycznie przeniesiony do tej sekcji podczas tworzenia nowej oferty Allegro.
• Kto może kupić ofertę – zdecyduj czy oferta będzie przeznaczona dla wszystkich klientów czy tylko  klientów biznesowych.
• Opcje promowania – możesz wybrać czy chcesz promować swoją ofertę, włączając parametr Aktywne. Do wyboru są 3 opcje: Wyróżnienie, Wyróżnienie Elastyczne i Pakiet Promo. Dostępna jest również Opcja Dodatkowa – promowanie na stronie działu Allegro (np. Elektronika, Dom i Ogród itp.)

• kod producenta  – z pola kod producenta,
• marka – z pola marka,
• producent – z pola producenta,
• EAN / ISSN/ ISBN – z pola EAN,
• kod produktu – z pola kod towaru (Od wersji 2021.2.),

• • • Wystaw – umożliwia wystawienie w serwisie Allegro przygotowanej oferty,
    • Zmień cenę – umożliwia zmianę ceny towaru. Cena może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych. W przypadku oferty o formacie sprzedaży Oferta (z licytacją) przy użyciu tej opcji możliwa jest zmiana jedynie ceny „Kup teraz”. Pozostałe ceny można zmienić poprzez edycję wystawionej oferty i zapisanie zmian dyskietką. Cenę można zmienić w ofertach na wszystkich udostępnionych przez Allegro rynkach, również zagranicznych:
      • wartościowo, podając nową cenę towaru,
      • procentowo, dodając lub odejmując wybrany procent od dotychczasowej ceny,
      • dodaj lub odejmij wartość od aktualnej ceny towaru,
      • zgodnie z cennikiem (opcja dostępna tylko dla ofert z rynku bazowego, czyli Allegro_PL) dla e-Sklepu w wersji Standard jest dostępny tylko cennik domyślny, natomiast dla e-Sklepu w wersji Enterprise lub B2B można wybrać dowolny cennik z listy,
        Wskazówka

        Gdy zaznaczysz wybrane oferty celem zmiany ceny, na liście „Rynek” wyświetlone zostaną jedynie te marketplace’y Allegro, na których wybrane oferty są już opublikowane. Zmiana ceny nastąpi tylko w ofertcie udostępnionej na wybranym rynku Przykład: Przykład: jeśli zaznaczysz 3 oferty wystawione na rynkach polskim, czeskim i słowackim, zobaczysz na liście Allegro_PL, Allegro_CZ i Allegro_SK. Nie pojawi się Allegro_HU (Węgry), jeśli żadna z ofert nie jest tam dostępna. Po wybraniu np. Allegro_SK, zmiana ceny zostanie zastosowana tylko w ofertach opublikowanych na rynku słowackim.
    • Zakończ – umożliwia zakończenie oferty. Przy użyciu tego przycisku zakończona może być jedynie oferta o statusie wystawiona oraz powiązana z towarem w sklepie. Możliwe jest seryjne zakończenie ponad 1000 ofert jednocześnie,
    • Usuń – pozwala na usunięcie ofert posiadającej status przygotowana oraz powiązanej z towarem w sklepie,
    • Powiąż– służy do powiązania oferty wystawionej w serwisie Allegro z towarem w e-Sklepie. Dodatkowo przycisk ten służy do zmiany towaru powiązanego z ofertą. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
    • Prześlij kod towaru – służy do przesłania kodu towaru do serwisu Allegro. Następnie wystawiając ofertę bezpośrednio w Allegro kod towar widoczny będzie w polu Sygnatura w sekcji Tytuł i kategoria,
    • Aktualizuj – pozwala na ręczne zaktualizowanie danych w ofertach, takich jak: status, format sprzedaży, data rozpoczęcia, data zakończenia, ilość sztuk dostępnych w serwisie Allegro, stan w magazynie. Opcja używana w momencie którym, występują błędy podczas synchronizacji części operacji. Mamy możliwość zaktualizowania części procesu w której nie występują błędy jeszcze przed ich poprawą.

• • • Zmień ilość – pozwala na zmianę ilości towaru dostępnego na aukcji. Ilość może zostać zmieniona tylko dla ofert wystawionych oraz powiązanych,
    • Wznów – pozwala na ręczne wznowienie ofert z poziomu listy ofert. Opcja ta została przygotowana dla Klientów, którzy nie korzystają z kontroli stanów magazynowych. Jeśli kontrola stanów magazynowych jest włączona, można wznawiać ofertę również automatycznie. Więcej szczegółów na ten temat zawartych jest poniżej w podpunkcie automatyczne wznawianie oferty.

• • • Zamówienia do realizacji,
    • Zamówienia zrealizowane.

• ID – zamówienia,
• numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
• status – zamówienia (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
• wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
• data zakupu(z polem do wyszukiwania),
• numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
• status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
• login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była oferta powiązana z danym zamówieniem.

• • • automatycznie, przy zastosowaniu opcji Twórz automatycznie zamówienia do ofert– parametr dostępny jest w menu Integracje/ Allegro. Po włączeniu parametru, transakcje opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień,
    • ręcznie, przy pomocy opcji Stwórz zamówienia – przycisk widoczny jest na zakładce Zamówienia do realizacji, jeśli nie jest włączone automatyczne tworzenie zamówień do ofert.

• • • numer zamówienia,
    • status,
    • numer oferty Allegro z której pochodzi zamówienie,
    • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
    • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
    • sekcja Dane kupującego, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
    • sekcja Szczegóły wysyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia, koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
    • sekcja Szczegóły płatności, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności,

• imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
• adres przyjmuje do 150 znaków.

• ID – zamówienia,
• numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
• status – zamówienie (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
• wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
• data zakupu (z polem do wyszukiwania),
• numer zamówienia Allegro (z polem do wyszukiwania),
• status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
• login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była aukcja powiązana z daną zamówienia.

• • • numer zamówienia,
    • status płatności,
    • data utworzenia zamówienia,
    • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
    • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
    • sekcja Dane kupującego, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
    • sekcja Szczegóły przesyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia, koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
    • sekcja Szczegóły płatności, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności, wybrany dokument sprzedaży.

• imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
• adres przyjmuje do 150 znaków.

• W realizacji – jest wysyłany po pobraniu do panelu e-Sklepu zamówienia Allegro,
• Do wysłania – jest wysyłany, jeżeli zamówienie otrzyma status: potwierdzone,
• Wysłane – jest odsyłany, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane,
• Anulowane – jest wysyłany, jeżeli zamówienie zostanie anulowane.

• Przeglądać utworzone zestawy i rabaty wraz z ich statusami w serwisie Allegro,
• Usunąć utworzony zestaw ofert,
• Zmienić rabat – czyli usunąć lub edytować wartość rabatu w zestawie.

• Przeglądać utworzone rabaty wraz z ich statusami w serwisie Allegro,
• Usunąć utworzony zestaw ofert,
• Usunąć utworzony rabat ilościowy,

• Połącz pasujące do siebie oferty, które będą się uzupełniać, np. jeśli sprzedajesz smartfona, dodaj do zestawu ładowarkę i/lub słuchawki,
• Rozważ dodanie rabatu na stworzony zestaw – z pewnością przyciągnie on uwagę twoich Klientów!
• Pomyśl nad utworzeniem różnych zestawów, aby dać Klientom możliwość wyboru,
• Nie twórz zestawów składających się ze zbyt wielu ofert – kupujących może zniechęcić wysoka cena zestawu oraz konieczność dodania do koszyka towaru niechcianego tylko ze względu na obecny rabat.

• zmiana stawki z 20% na 23% (stawka podstawowa),
• zmiana stawki obniżonej z 10% na 5%,
• nowa stawka obniżona w wysokości 19%.

• • Comarch ERP XT,
  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL.

• Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?
• Allegro – jak rozpocząć sprzedaż na rynkach zagranicznych?

• Enterprise,
• B2B.

• posiadać Comarch e-Sklep w wariancie Enterprise lub B2B,
• udostępnić walutę odpowiednią dla rynku walutę – korony czeskie (CZK), euro (EUR) lub forinty (HUF) do swojego e-Sklepu z systemu Comarch ERP.

• Zamówienie możesz zrealizować ręcznie,
• lub aktywować parametr Twórz automatycznie zamówienia do ofert w ustawieniach Allegro.

• zdefiniujesz format sprzedaży (opcja kup teraz lub licytacja),
• określisz czas trwania wystawianych ofert,
• przypiszesz warunki reklamacji, zwrotów,
• dodasz informacje o gwarancjach,
• określisz usługi dodatkowe,
• uzupełnisz opis oferty, który możesz następnie edytować podczas dodawania nowej oferty,
• wybierzesz docelową formę płatności jak faktura VAT,
• ustalisz orientacyjny czas wysyłki i dodasz informacje dodatkowe o dostawie, ustawione tu daty będą widoczne potem na szczegółach zamówienia tej oferty,

• zdefiniujesz szczegóły produktu (jego stan, wagę, markę, EAN, kod producenta czy stan opakowania),
• wskażesz cennik dostaw i płatności, który został zdefiniowany w serwisie Allegro,
• Określisz osobę odpowiedzialną za zgodność produktu z przepisami,
• oraz opcjonalnie wprowadzisz lokalizację, z której sprzedajesz towary.

• otworzyć szablon,
• ustawić go jako domyślny,
• skopiować go,
• zmienić przypisaną dla niego kategorię
• trwale go usunąć.

• Rabat na kilka sztuk tego samego towaru – dodaj do koszyka 2 sztuki jednej oferty i zyskaj 20% rabatu, na drugą sztukę,
• Rabat na kilka dowolnych towarów – dodaj do koszyka 3 oferty i zyskaj 30% rabatu na najtańszy towar

• Jeśli Twoje oferty są wystawione na zagraniczne rynki, to nie musisz nic zmieniać.
• Jeśli nie chcesz udostępniać swoich ofert na dodatkowe rynki Allegro, zweryfikuj, czy cennik w Twoich ofertach nie uwzględnia dostaw do Czech oraz Słowacji, a następnie usuń te metody lub zdefiniuj nowy cennik.
• Jeśli chcesz przystąpić do rozszerzenia swojej oferty na zagraniczne rynki, to już dziś skonfiguruj odpowiedni cennik, zawierający odpowiednie metody dostaw, i podepnij go do swoich ofert.

• Dane odbiorcy przesyłki,
• Dane do faktury (jeżeli chce otrzymać fakturę jako: osoba prywatna lub firma)

• sekcji Dane kupującego, w której widoczne są dane kupującego (wraz z zamaskowanym adresem e-mail oraz numerem telefonu) <> dane pobrane z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie,
• sekcji Szczegóły przesyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki <> dane pobrane z Allegro z zamówienia z pola Dane odbiorcy przesyłki,
• sekcji Szczegóły płatności zostanie wyświetlona informacja o tym, jaki dokument sprzedaży chce kupujący oraz sposób płatności.

• sekcji Dane kupującego, w której widoczne są dane kupującego (wraz z loginem kupującego, zamaskowanym adresem e-mail oraz numerem telefonu) <> dane pobrane z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie,
• sekcji Szczegóły przesyłki, w której wyświetlony jest adres wysyłki <> dane pobrane z Allegro z zamówienia z pola Dane odbiorcy przesyłki,
• sekcji Szczegóły płatności zostanie wyświetlona informacja o tym, jaki dokument sprzedaży chce kupujący oraz dane do faktury.

• W systemie Comarch ERP Optima w sekcji Handel na szczegółach Rezerwacji Odbiorcy na zakładce Kontrahent:
  • w sekcji Nabywca – widoczne są dane z sekcji Faktura dla pobrane ze szczegółów zamówienia Allegro (czyli dane podane na zamówieniu w Allegro w polu Dane do faktury. Jeżeli klient wybrał opcję Firma, to wprowadzony NIP będzie widoczny w tej sekcji),
  • w sekcji Odbiorca – widoczne są dane z sekcji Wysyłka na adres, czyli dane pobrane z Allegro z zamówienia z pola Dane odbiorcy przesyłki. W polu Email będzie widoczny adres e-mail Klienta z zamówienia Allegro oraz numer telefonu podany w danych do wysyłki na zamówieniu Allegro.

• klient nie wypełnił w serwisie Allegro formularza po zakupowego płatność i dostawa.  W tym przypadku oferta znajduje się w zakładce „oferty oczekujące na wypełnienie formularza…”. Sprzedawca nie otrzymuje z Allegro maila o utworzonym zamówieniu. Jeśli sprzedawca otrzymał maila z allegro czytaj punkt 4.
• klient wybrał metodę płatności przelew PayU, ale w Allegro nie ma informacji od serwisu PayU o dokonaniu zapłaty
• klient zapłacił zwykłym przelewem bankowym lub za pobraniem (poza PayU), a od zamówienia nie minęło 60 minut (w ciągu których klient ma prawo zmienić sposób płatności w Allegro).

• montaż,
• wniesienie i montaż,
• wniesienie, montaż i przygotowanie do pracy,
• zapakuj na prezent,
• wniesienie,
• wniesienie i przygotowanie do pracy,
• wniesienie i ustawienie.

• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP Optima,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP XT,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP XL,
• Konfiguracja kopii elektronicznych faktur na przykładzie Comarch ERP Altum. 

• Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro – parametr pozwala zsynchronizować stany magazynowe w sklepie ze stanami towarów znajdujących się w ofertach Allegro, tym samym nie jest możliwe dokonanie zakupów powyżej stanu magazynowego dostępnego w Comarch e-Sklep,
• Zwiększ ilość na ofertach po synchronizacji z ERP – ustawienie umożliwiające automatyczne zwiększenie stanów magazynowych towarów na ofertach Allegro po synchronizacji z systemem ERP,
• Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu – parametr pozwalający przywrócić ofertę na Allegro w momencie uzupełnienia stanów magazynowych towaru w sklepie,
• Wznów ofertę z aktualną ceną towaru – aktywowanie parametru sprawi, że cena na wznowionej ofercie Allegro będzie zawsze dostosowywana do aktualnej ceny towaru w sklepie.

• Założyć swoje konto typu firma w serwisie Allegro.pl – formularz rejestracji.
• Zapisać dane do integracji, którymi będą login i hasło w portalu*.
• Zintegrować swoje konto Allegro w panelu administracyjnym e-Sklepu.

• w menu Marketplace/ Allegro/ Zamówienia na listach we wszystkich zakładkach (Do realizacji, Zrealizowano) w kolumnie e-mail widoczny będzie zakodowany adres e-mail klienta, który dokonał zakupu na aukcji Allegro;
• w menu Sprzedaż/ Zamówienia, w kolumnie e-mail dla zamówień pochodzących z Allegro będzie widoczny zakodowany adres e-mail. Również na szczegółach takiego zamówienia zostanie on zamaskowany;
• dla każdej transakcji pochodzącej z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały);
• wszystkie wiadomości transakcyjne (zmiana statusu zamówienia, dodanie listu przewozowego, dodanie faktury) będą wysyłane przez serwis Allegro.

• automatyczne wiązanie poprzez kod EAN lub kod towaru. Po włączeniu parametru Powiąż automatycznie towary do ofert – oferty Allegro zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami ze sklepu przy wykorzystaniu kodu EAN lub kodu towaru. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem, kod EAN lub kod towaru dodany na aukcji Allegro musi zgadzać się z kodem dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Parametr dostępny jest w panelu administracyjnym sklepu, w menu Integracje/ Allegro w sekcji Oferty. Oferta zostanie automatycznie powiązana jeśli spełnione będą warunki powiązania (po EAN lub kodzie towaru) oraz nastąpi jedna z poniższych zmian na ofercie:
  • • kupujący na Allegro zakupi towary z trwającej oferty,
    • trwająca oferta zostanie zmieniona, zaktualizowana po stronie samego Allegro w Profilu sprzedawcy (np. zmiana ceny/ilości towaru),

• seryjne wiązanie poprzez import pliku CSV. Z poziomu listy ofert w menu Marketplace/ Allegro/ Oferty dostępna jest operacja Powiąż seryjnie oferty, która umożliwia seryjne powiązanie oferty z towarem w e-Sklepie poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru.

• w pojedynczym cudzysłowie, na przykład „KOD”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
• w potrójnym cudzysłowie, na przykład ”””KOD TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

• zmienić domyślny język sklepu
• przypisać waluty do danego języka

• albański
• białoruski
• bułgarski
• chorwacki
• czeski
• duński
• estoński
• fiński
• grecki
• gruziński
• hiszpański
• holenderski
• islandzki
• japoński
• litewski
• łotewski
• macedoński
• norweski
• portugalski
• rumuński
• serbski
• słowacki
• słoweński
• szwedzki
• turecki
• węgierski
• włoski

• Domyślny sposób wyświetlania towarów na liście – możesz zdecydować w jaki sposób zaprezentowane będą towary w Twoim e-Sklepie, domyślny widok to Kafelki;
• Wyświetlaj zdjęcia 360° na liście towarów – domyślna wrtość: Tak;
• Układ zdjęć kategorii na stronie „Produkty” – możesz wybrać układ zdjęć na stronie „Produkty”, domyślny jest układ listy;
• Elementy w panelu filtrów (Kategorie, Cena, Producent, Marka, Dostępność, Ocena, Zdjęcia, Atrybuty, Atrybuty czasowe) – możesz wskazać, które będą widoczne w panelu filtrów;
• Udostępnij zdjęcia podkategorii – możesz zdecydować o udostępnianiu zdjęć do podkategorii, domyślna wartość:Tak;
• Lista elementów na stronie z listą towarów – w tym obszarze istnieje możliwość zmiany kolejności wyświetlania poszczególnych elementów na stronie głównej sklepu oraz ukrycia wybranych. Zmiany kolejności dokonasz poprzez kliknięcie strzałek w kolumnie „Kolejność„. Aby ukryć element wystarczy, że odznaczysz checkbox w kolumnie Dostępne. Możesz także w szybki sposób przejść do edycji poszczególnych elementów, wybierając opcję „Przejdź do edycji…„, a także edytować etykietę tłumaczenia.

• ustawić logotyp, favicon oraz ikony dla PWA/TWA,
• ustalić wyświetlanie ikon mediów społecznościowych,
• dodać strony lub grupy stron,
• przejść do konfiguracji menu kategorii.

• wygenerowanie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
• import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.

• wybrać tzw. slot, który zostanie nadpisany nowym (aktualnym) szablonem. W każdym e-Sklepie dostępne są 4 miejsca na wgranie szablonu, spośród których jeden szablon oznacza się jako aktywny i domyślny,
• określić, czy wgrywany szablon ma podmienić istniejące bannery. Gdy parametr zostanie zaznaczony, wówczas wszystkie bannery zapisane na danym slocie zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu. Jeżeli w nadpisywanym szablonie znajdują się bannery oraz lookbooki, które mają nadal wyświetlać się w e-Sklepie, należy wskazany parametr zostawić odznaczony. Gdy parametr nie zostanie zaznaczony, wówczas dotychczasowe bannery i lookbooki nie zostaną usunięte.
• Zaimportować szablon do e-Sklepu.
  Wskazówka

  Import szablonu jest operacją nieodwracalną i spowoduje nadpisanie dotychczasowego szablonu. W przypadku, gdy szablon był modyfikowany (dokonywano zmian w kodzie HTML) jego aktualizacja spowoduje, iż zmiany nie zostaną przeniesione. Warto wykonać eksport posiadanego szablonu do pliku w celu zapisania oraz posiadania wglądu to wprowadzanych modyfikacji. Jeżeli istnieje taka konieczność należy ponownie dokonać samodzielnej edycji szablonu.

• Nazwa – wprowadź tu nagłówek dla swojego Lookbooka,
• Link – wprowadź przyjazną treść w linku dla lookbooka – wyświetli się ona, gdy dodasz w swoim sklepie więcej niż jeden lookbook.

• Widok typu Lista

Po kliknięciu w znacznik pokaże się kafel ze zdjęciem i ceną towaru.

Jeśli towar jest fantomem, to po kliknięciu w przycisk „Kup teraz” pojawi się popup z atrybutami do wyboru.

• Widok typu mozaika

• Komunikat często wskazuje na zablokowanie sklepu ze względu na zaległości finansowe. Klient otrzymuje stosowną informacje o zaległościach na początku miesiąca drogą mailową.
• Komunikat wystąpi również w przypadku:
  • dodania błędnej domeny,
  • zmiany nazwy domeny na błędną lub nieistniejącą,
  • błędnego przekierowania domeny,

• Komunikat może pojawić się w przypadku błędu przeglądarki. Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache) i odświeżyć stronę wykonując kombinację klawiszy Ctrl + F5.
• Komunikat może również wystąpić w przypadku problemów z Certyfikatem SSL
• Właściciel sklepu uruchomił opcję Przerwa techniczna: Funkcja znajduje się w Panelu Administracyjnym/ Wygląd sklepu/ Ustawienia:

• po zalogowaniu do panelu przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia,
• następnie wybierz jeden z wolnych szablonów (można do tego wykorzystać standardowy szablon Comarch) i przejść do edycji ustawień zaawansowanych,
• następnie wybierz opcję Edytuj HTML (trzy kropki w prawym górnym rogu),
• W pliku _layout.html 'zakomentować’ lub wyczyścić zawartość okna i wpisać dowolny tekst, który ma się wyświetlać po wejściu na stronę e-Sklepu
  Przyklad

  <p>Strona w budowie</p>
• zmiany należy zapisać i opublikować,
• przygotowany szablon musi być ustawiony jako domyślny i aktywny (Wygląd sklepu/ Ustawienia/ więcej (trzy  kropki w prawym górnym rogu)/edytuj ustawienia zaawansowane/Szablon).

• stwórz nowy projekt,
• edytuj gotowy szablon,
• dokończ poprzedni szablon.

• Polityka prywatności,
• Regulamin.

• Wysyłka,
• Płatności,
• Prawo do odstąpienia od umowy,
• Reklamacje i zwroty,
• Program lojalnościowy.

• zmiana stawki z 20% na 23% (stawka podstawowa),
• zmiana stawki obniżonej z 10% na 5%,
• nowa stawka obniżona w wysokości 19%.

• • Comarch ERP XT,
  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL.

• Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?
• Allegro – jak rozpocząć sprzedaż na rynkach zagranicznych?

• Rekomendacji produktowych – wyświetlania Klientom propozycji produktowych towarów podobnych, w szczegółach towaru w Twoim sklepie. Algorytm analizuje dostępny w sklepie asortyment i na podstawie zgromadzonych informacji, tworzy sugestie odpowiednio dopasowanych produktów.

• Rekomendacje zakupowe – pozwalają na wyświetlanie Klientom propozycji produktowych, tworzonych na podstawie historii zakupów w Twoim sklepie. Dodatek ten oferuje tworzenie spersonalizowanych sugestii produktowych towarów uprzednio zakupionych, celem poprawy doświadczenia zakupowego oraz zwiększenia wartości koszyka Klienta. Towary kupowane wspólnie, które są do siebie podobne będą proponowane w koszyku zakupowym, podczas realizacji zamówienia.

• Ostatnie 3 dni
• Ostatnie 7 dni
• Ostatnie 30 dni
• Bieżący rok (podział miesięczny)
• Bieżący rok (podział kwartalny)

• • • Zamówienie i opłacenie dodatku. Dodatek Sztuczna inteligencja (AI) dostępny jest tylko dla sklepów płatnych. W wersji demonstracyjnej oraz partnerskiej e-Sklepu dodatek nie zostanie aktywowany.
    • Posiadanie aktualnej wersji Comarch e-Sklep. Dodatek jest dostępny od wersji 2023.6.
    • Dodatek Sztuczna inteligencja dostępny jest dla szablonów Topaz i Szafir od wersji 2023.6

• Comarch e-Sklep w wersji B2B lub Enterprise (od 2024.2),
• Najnowsza wersja szablonu Szafir (B2B) (od 2024.2).
• Najnowsza wersja szablonu Topaz (B2C) (od 2024.2).

• dla wszystkich klientów w sklepie – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwoty brutto dla wszystkich klientów sklepu (osób fizycznych i firm), dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa.
• oddzielnie dla firm – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwot netto, dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa. Ustawienie dotyczy kontrahentów z aktywną prezentacją cen netto w sklepie.

• w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.

• na wszystkich kartotekach towarowych udostępnianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej.

• W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu.

• w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany.

• wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

• osób fizycznych,
• firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

• Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
• Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
• Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie.
• Stawka VAT dla Czech

• Grupa kontrahenta/ wszystkie towary,
• Jeden kontrahent / wszystkie towary,
• Grupa kontrahenta / grupa towarowa,
• Grupa kontrahenta / jeden towar,
• Jeden kontrahent / grupa towarowa,
• Jeden kontrahent / jeden towar,
• Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci,
• Jeden towar / wszyscy kontrahenci,
• Grupa towarowa / grupa kontrahenta,
• Jeden towar / jeden kontrahent,
• Rabaty typu stała cena (dla wszystkich kontrahentów, na grupę kontrahentów, dla jednego kontrahenta).

• mieć Comarch ERP Optima w wersji min. 2023.5 z modułem Handel lub Handel Plus,
• mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.4,
• dodać rabaty w systemie ERP w menu Ogólne/ Rabaty, w szczególności uzupełnić:
  • procent rabatu w kolumnie Rabat e-Sklep lub wskazać stałą cenę,
  • datę rozpoczęcia i/lub datę zakończenia promocji. Możesz też nie określać dat, wówczas dany rabat będzie widoczny jako bezterminowy.
• przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
• w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku.

• posiadać Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1 lub Comarch ERP Altum,
• posiadać Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.6,
• posiadać szablon Szafir bądź Topaz w wersji 2023.6 z pierwszym lub drugim wariantem koszyka.

• w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XL skonfigurować rabaty zgodnie z sekcją Promocje pakietowe w artykule Rabaty Comarch ERP XL,
• w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP Altum skonfigurować rabaty zgodnie z artykułami Pakiet stały oraz Pakiet elastyczny.

• przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
• w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty/ parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP.

• towar został zakupiony z opcją płatności online i płatność nie została jeszcze zrealizowana. Zamówienia o statusie „oczekuje na potwierdzenie systemu płatności/ratalnego” pomniejszają stan magazynowy. W tym przypadku warto ustawić w panelu administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Zamówienia, aby zamówienia nieopłacone były anulowane w określonym przedziale czasowym.
• towar jest na zamówieniu, które jeszcze nie jest przesłane do systemu ERP (ze statusem „oczekuje na potwierdzenie sklepu”). Wówczas stan magazynowy towaru w e-Sklepie jest aktualizowany o ilość wskazaną na tych zamówieniach.
• niezrealizowane Zamówienia z serwisu Allegro, które nie zostały przekształcone do zamówienia, widoczne na zakładce Allegro/Zamówienia do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów.

• mieć Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1,
• mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.5,
• mieć szablon Szafir w wersji 2023.5,
• aktywować prezentację rabatów progowych w e-Sklepie przy pomocy Asysty technicznej Comarch e-Sklep.

• Wskazać nazwę rabatu.
• Określić priorytet.
• Pomiń następne promocje.
• Określić sposób łączenie z poprzednią.
• Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
• Wskazać okres działania.

• Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
• Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
• Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

• Wybrać towar albo grupę towarów.
• Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
• Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
• Wskazać progi ilościowe.

• przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
• w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty  parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i systemu ERP.
• w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć prezentację ceny dla ilościowych progów rabatowych w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ sekcja Ogólne/ parametr Cena per próg ilościowy.

• w sekcji Polecane na stronie głównej e-Sklepu pod warunkiem, że:
  • na towarach w Comarch ERP XL ustawisz odpowiednią etykietę, która będzie tożsama z typem wybranej sekcji w szablonie Szafir. Na towarze zostanie wyświetlony zakres cen, od najniższej do najwyższej. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

• na szczegółach towaru zostaną wyświetlone trzy pierwsze ceny dla określonych progów. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

• na liście zakupów w Twoim e-Sklepie. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.

• w panelu administracyjnym w menu Marketing/ Rabaty (widok dla administratora sklepu):
  • na zakładce Z Comarch ERP XL dostępne są rabaty progowe
• w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
  • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP),
  • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty),
  • włączyłeś prezentację rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/  Ustawienia/  Ustawienia szablonu/ Ogólne > sekcja Prezentacja rabatów).
• na składanym zamówieniu w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
  • włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne/ sekcja Prezentacja rabatów).

• Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz Rabaty.
• Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty.
• Informacje na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP XL, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy systemu ERP w sekcji Rabaty.

• eRaty Santander Consumer Bank,
• CA Raty,
• iRaty,
• iLeasing,
• Leasing Grenke.

• posiadać aktualną wersję szablonu (min. 2023.1.4) Topaz (B2C) lub Szafir (B2B),
• posiadać skonfigurowaną wybraną formę płatności w Comarch e-Sklep, dla której chcesz udostępnić przycisk.

• zapłacić online;
• anulować zamówienie;
• potwierdzić zamówienie;
• zatwierdzić koszty dostaw, w przypadku kosztów ustalonych przez obsługę sklepu;
• skopiować złożone zamówienie do koszyka.

• posiadać standardowy szablon Comarch w aktualnej wersji,
• w przypadku starszych szablonów lub modyfikowanych należy wprowadzić zmiany zgodnie z artykułem: Obsługa prezentacji wagi netto oraz wagi brutto towaru dla wskazanej jednostki miary,
• na karcie towaru w systemie ERP dodać jednostki pomocnicze i określić ich przelicznik w stosunku do jednostki podstawowej,
• na karcie towaru w systemie ERP wskazać wagę towaru (w zależności od systemu ERP dla jednostki podstawowej lub pomocniczej),
• wykonać synchronizację danych do Comarch e-Sklep.

• ERP Optima na zakładce – e-Handel,
• ERP XL na zakładce – Aplikacje.

• ERP Optima na zakładce – e-Handel,
• ERP XL na zakładce – Aplikacje.

• zmienić towar nadrzędny dla towarów powiązanych,
• dezaktywować towary powiązane,
• usunąć powiazanie między produktami,
• ponownie udostępnić towar nadrzędny do Comarch e-Sklep.

• Grupa główna
• E-SALE
• ESKL

• zmiana stawki z 20% na 23% (stawka podstawowa),
• zmiana stawki obniżonej z 10% na 5%,
• nowa stawka obniżona w wysokości 19%.

• • Comarch ERP XT,
  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL.

• Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?
• Allegro – jak rozpocząć sprzedaż na rynkach zagranicznych?

• zakończyć (zrealizować, anulować) zamówienia,
• pousuwać porzucone koszyki,
• zakończyć reklamacje/zwroty,
• zakończyć zapytaj o cenę,
• usunąć powiadomienia o dostępności,
• zakończyć zamówienia z Kup na Ceneo,
• zrealizować wszystkie aktywne transakcje z Allegro / Amazon,
• wyeksportować szablon z e-Sklepu i zapisać go,
• na koniec wyłączyć automat synchronizacji w systemie ERP i nie wykonywać żadnych synchronizacji ręcznych.

• zmienią się wszystkie linki do produktów i kategorii w e-Sklepie (linki do sklepów, mapa strona dla Google, feedy produktowe, linki wysyłane w newsletterach, itd.),
• zostaną utracone opinie,
• zostaną utracone kupony rabatowe, rabaty na towary i grupy,
• zostaną utracone przekierowania http 301,
• zostaną utracone zapisane linki URL do towarów, grup zapisane w blogu, newsletterze, zakładkach przeglądarki,
• Google będzie potrzebować do 90 dni żeby „nauczyć się” nowej sytuacji.

• wygenerować ponownie ofertę XML do porównywarek cen. Wybrać ponownie towary do porównywarek i powiązać z grupami serwisu. Być może konieczny będzie kontakt z serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji, aby nie wystąpiły błędy w ofercie porównywarki;
• wygenerować ponownie mapę strony XML dla Google;
• jeśli w GTM (Google Tag Manager)/ GA (Google Analytics) zapisane są linki URL do konkretnych towarów/ grup, to również wymaga poprawy;
• utworzyć przekierowania http 301 ze starych adresów na nowe (przede wszystkim dla pozycjonowania i zachowania zapisanych linków URL ze starymi ID). W tym przypadku najlepiej przed i po migracji wygenerować mapę strony XML, porównać je ze sobą i utworzyć wszystkie przekierowania;
• przygotować nowe aukcje z tymi samymi towarami, a następnie powiązać je z aukcjami istniejącymi na Allegro wystawionymi ze sklepu z tym samym towarem;
• wygenerować ponownie kupony rabatowe i rabaty w sklepie.

• towar został zakupiony z opcją płatności online i płatność nie została jeszcze zrealizowana. Zamówienia o statusie „oczekuje na potwierdzenie systemu płatności/ratalnego” pomniejszają stan magazynowy. W tym przypadku warto ustawić w panelu administracyjnym w Ustawienia/Ustawienia Sklepu/Zamówienia, aby zamówienia nieopłacone były anulowane w określonym przedziale czasowym.
• towar jest na zamówieniu, które jeszcze nie jest przesłane do systemu ERP (ze statusem „oczekuje na potwierdzenie sklepu”). Wówczas stan magazynowy towaru w e-Sklepie jest aktualizowany o ilość wskazaną na tych zamówieniach.
• niezrealizowane Zamówienia z serwisu Allegro, które nie zostały przekształcone do zamówienia, widoczne na zakładce Allegro/Zamówienia do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów.

• film youtube – nazwa: PRODUCT_MOVIE format atrybutu: tekst, w polu „nazwa” należy umieścić zapis według następującego schematu „nazwa_wyświetlana&link_do_filmu” (więcej w artykule Jak dodać film z YouTube)
• film flash – nazwa: PRODUCT_FLASH format atrybutu: binarna, w polu „Dana binarna” atrybutu wybrać odpowiedni plik
• film Silverlight – nazwa: PRODUCT_SILVERLIGHT format atrybutu: binarna, w polu „Dana binarna” atrybutu wybrać odpowiedni plik

• czy na towarach typu fantom dodane atrybuty mają zaznaczony parametr atrybut grupujący i jednocześnie, czy jest wskazany towar nadrzędny (dla towaru podrzędnego),
• czy atrybut z parametrem „atrybut grupujący”, w przypadku fantomów, ma dodatkowo format lista. Inne formaty dla atrybutów grupujących nie są już obsługiwane,
• czy atrybut z parametrem atrybut grupujący ma wybraną konkretną wartość z listy,
• czy na jednym towarze został dodany dwa razy ten sam atrybut. Towary wysyłane do e-Sklepu nie powinny posiadać zduplikowanych atrybutów.
• atrybuty są przypisane dla konkretnego języka, gdy chcesz aby po zmianie języka w sklepie atrybuty były nadal widoczne powinieneś dodać osobny atrybut dla konkretnego.

• • ERP Optima na zakładce – e-Handel,

• • ERP XL na zakładce – Aplikacje.

• Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/e-Sale

• Czy w systemie ERP grupy towarowe mają zdefiniowane nazwy (pole obok pola KOD)
• Czy grupy towarowe posiadają towary, które mają zaznaczony parametr „Udostępnij w e-Sklepie”
• Czy podczas wykonywania synchronizacji do sklepu przeglądarka była zamknięta (należy uruchomić ponownie przeglądarkę lub sprawdzić na innej)
• Spróbować odświeżyć stronę internetową CTRL + R
• Jaka grupa wskazana jest w konfiguracji stanowiska sklepu. Czy w ramach jej podgrup są towary z zaznaczonym parametrem „Udostępnij w e-Sklep” 
• Czy grupa główna ustawiona podczas konfiguracji oddziału sklepu jest taka sama jak grupa domyśla towarów? W przypadku gdy grupa domyślna jest taka sama jak grupa główna, należy zmienić  grupę domyślną dla towaru. Grupa domyślna nie może być grupą główną.
• Grupa towarowa jest widoczna w e-Sklep gdy posiada minimum jeden przypisany do niej towar.
• Czy towary posiadają ceny w cenniku wskazanym w konfiguracji stanowiska sklepu. Ważne w przypadku zaznaczenia opcji Pomijaj towary z ceną 0,00. z

• Comarch ERP Optima
• Comarch ERP XT
• Comarch ERP XL
• Comarch ERP Altum

• Grupy klientów.
• Automatyczna Segmentacja

• Nazwa nadawcy SMS wprowadzona przez Klienta, jak również każdorazowa jej zmiana musi zostać zaakceptowana przez platformę SerwerSMS.pl w następujących etapach: –  Firma Comarch przekazuje nazwę Nadawcy SMS do akceptacji platformie SerwerSMS.pl, –  Po uzyskaniu akceptacji platformy SerwerSMS.pl będzie możliwe korzystanie z Nazwy nadawcy SMS,
• Klient zamawiający pakiety bierze pełną odpowiedzialność za treści wysyłanych wiadomości oraz za wprowadzoną Nazwę nadawcy SMS,
• Klient zamawiający pakiety SMS wyraża zgodę, aby firma Comarch S.A. udzieliła dalszej zgody platformie SerwerSMS.pl na wysyłanie krótkich wiadomości SMS z użyciem Nazwy nadawcy SMS w celu poprawnego  wykonywania usługi komunikacji SMS.