Płatności i dostawy

Jak skonfigurować darmową dostawę i płatność dla firm kupujących w cenach netto?

Prowadząc sprzedaż w modelu B2B lub modelu mieszanym często stosowane są zróżnicowane warunki handlowe między kontrahentami. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z darmowej dostawy lub/i płatności po osiągnięciu minimum logistycznego w określonej kwocie. W Comarch e-Sklep jest dostępna funkcja konfiguracji kosztów dostaw i płatności z możliwością szerokiej konfiguracji, która pozwala na dostosowanie warunków sprzedaży do prowadzonego modelu biznesowego. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować darmową dostawę i płatność dla swoich klientów firmowych, dla których transakcje wyliczane są od cen netto.

Wymagania:

  • Comarch e-Sklep w wersji B2B lub Enterprise (od 2024.2),
  • Najnowsza wersja szablonu Szafir (B2B) (od 2024.2).
  • Najnowsza wersja szablonu Topaz (B2C) (od 2024.2).

Sposób 1 - Darmowa dostawa i płatność, jako stały warunek kosztów

Krok 1. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw.  Krok 2. Przejdź do szczegółów konfiguracji kosztów wybranej dostawy lub płatności, a następnie aktywuj darmową dostawę:
  • dla wszystkich klientów w sklepie – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwoty brutto dla wszystkich klientów sklepu (osób fizycznych i firm), dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa.
  • oddzielnie dla firm – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwot netto, dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa. Ustawienie dotyczy kontrahentów z aktywną prezentacją cen netto w sklepie.
Wskazówka
Aktywacja obu parametrów pozwala zdefiniować oddzielne warunki minimalnej wartości zamówienia do darmowej dostawy lub płatności w zależności od typu kontrahenta - osoby fizycznej lub firmy (tylko z aktywną prezentacją cen netto w sklepie). Możesz zaznaczyć także tylko jeden parametr, dzięki czemu wykluczysz darmową dostawę dla wybranej grupy.
Krok 3. Zapisz zmiany i gotowe!
Wskazówka
Analogiczne ustawienia znajdują się w konfiguracji kosztów płatności.

Sposób 2 - Darmowa dostawa i płatność, jako akcja czasowa

Krok 1. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ zakładka Darmowa dostawa Krok 2. Kliknij przycisk Dodaj darmową dostawę i skonfiguruj warunki darmowej dostawy zgodnie z preferencjami. W tym miejscu możesz określić na jakie formy dostaw i płatności będzie obowiązywać darmowa dostawa, jacy klienci będą mogli z tego skorzystać, a także określić minimalną wartość zamówienia oddzielnie dla klientów firmowych (z aktywną prezentacją cen netto) oraz pozostałych kupujących. Krok 3. Aby określić minimalną wartość zamówienia dla klientów firmowych z aktywną prezentacją cen netto sklepie uzupełnij odpowiednią wartość w polu dedykowanym dla ceny netto.  Krok 4. Kliknij Dodaj i zapisz skonfigurowane warunki darmowej dostawy dla swoich klientów. Gotowe! Darmowa dostawa jest dostępna w Twoim sklepie.
Wskazówka
Gdy aktywujesz darmową dostawę łącząc 1 i 2 sposób pamiętaj, że dla Twoich Klientów zawsze zostanie zastosowana korzystniejsza dla nich opcja.

Przykłady zastosowania

Przyklad
Scenariusz: Darmowa dostawa w sklepie z różnymi progami minimalnej wartości zamówienia - oddzielnie dla firm z aktywną ceną netto w sklepie i pozostałych klientów
  1. W ustawieniach kosztów dostaw i płatności mamy skonfigurowaną Przesyłkę pocztową z aktywną: a) darmową dostawą dla wszystkich klientów = 200 PLN brutto b) darmową dostawą oddzielną dla firm = 1000 PLN netto
  2. W e-Sklepie zakupu dokonuje osoba fizyczna kupująca w kwotach brutto. Po przejściu do koszyka zakupowego widzi informację, iż darmowa dostawa jest dostępna od 200 PLN brutto:
  3. Gdy w e-Sklepie zakupu dokonuje firma, dla którego transakcje wyliczane są od kwot netto, wówczas po przejściu do koszyka zakupowego widoczna będzie inna kwota dla darmowej dostawy. W tym przykładzie jest to 1000 PLN netto:
  5. Gdy w e-Sklepie zakupu będzie dokonywać firma, dla której transakcje są wyliczane od kwot brutto, wówczas kwota darmowej dostawy naliczy się od 200 PLN brutto. Tak jak w punkcie 2.
Zakup liczony od kwoty netto uwarunkowany jest konfiguracją na karcie kontrahenta oraz ogólnych warunków w e-Sklepie.
Wskazówka
  1. Na karcie kontrahenta firmowego możliwe jest zaznaczenie parametru cena netto, która warunkuje wyliczanie zakupów od cen netto. Takiego kontrahenta dotyczy wówczas minimalna wartość zamówienia określona w kwocie netto.
  2. W ustawieniach sklepu możliwa jest także aktywacja sprzedaży tylko dla klientów firmowych na fakturę wraz z prezentacją cen netto dla firm niezarejestrowanych. W takiej konfiguracji również obowiązywać będzie cena netto.
    Parametr w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ Składanie zamówień
    Parametr w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Ceny
 

Jak obliczane są koszty dostaw w Comarch e-Sklep?

Spis treści

Wstęp

Jak obliczyć koszt dostawy z kosztem zmiennym?

Jak obliczyć koszt dostawy wyliczany na podstawie wymiarów zamówienia?

Na czym polega koszt negocjowalny?

Jak wyliczany jest koszt dostawy dzięki Comarch e-Sklep Sync?

Wstęp

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na metodach obliczania kosztów dostawy, szczególnie na płatnościach uwzględniających zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Przedstawimy pełen schemat naliczania kosztów, uwzględniający wartość zamówienia, koszt dostawy oraz koszt stały płatności, a także koszt zmienny płatności. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla firm, aby móc efektywnie kontrolować i minimalizować koszty dostaw, co ma istotne znaczenie dla ich rentowności. Przeanalizujemy również konkretne przykłady obliczeń kosztów dostawy w różnych scenariuszach, co pozwoli lepiej zrozumieć, jak działają te metody w praktyce. Ponadto, omówimy również inne aspekty związane z kosztami dostawy, takie jak wyliczanie kosztów w oparciu o wymiary zamówienia oraz negocjowanie kosztów z dostawcami.

Jak obliczyć koszt dostawy z kosztem zmiennym?

W przypadku korzystania z sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym należy pamiętać o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego i kosztu płatności stałej.
Wskazówka
Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt stały płatności) * Koszt zmienny płatności] + koszt stały płatności = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym BRUTTO
Przyjmijmy dane: Koszt dostawy(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność)– 0 PLN Koszt stały płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 88,27 PLN Koszt zmienny płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 6,5%*(koszt dostawy + koszt płatności + wartość zamówienia) szczegóły:   Przykład 1: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,339 PLN Rozważmy zamówienie o wartości 61,20 EUR, które po przeliczeniu na walutę lokalną (265,57 zł BRUTTO) podlega kosztowi płatności stałemu w wysokości 88,27 zł w walucie systemowej, oraz kosztowi zmiennemu 6,5%. Korzystając z odpowiedniego wzoru, całkowity koszt płatności brutto wynosi 111,27 zł. [(265,50zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 111,27 zł BRUTTO Po przeliczeniu na walutę sprzedaży, koszt ten wynosi 25,64 EUR BRUTTO. Po uwzględnieniu stawki VAT (23%), ostateczny koszt płatności NETTO dla klienta wynosi 20,85 EUR. Przykład 2: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,4133 PLN Kolejnym przykładem jest zamówienie na towar o wartości 402,52 EUR, co odpowiada 1776,44 zł BRUTTO po przeliczeniu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy koszt płatności stałych oraz zmiennych. [(1776,44zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 209,48zł BRUTTO Po obliczeniu całkowitego kosztu płatności brutto, wynoszącego 209,48 zł, oraz przeliczeniu na walutę sprzedaży, otrzymujemy ostateczny koszt płatności brutto w wysokości 47,47 EUR.

Jak obliczyć koszt dostawy wyliczany na podstawie wymiarów zamówienia?

Wymiary paczki dla danej dostawy Wymiary ustalane podczas konfiguracji wybranej dostawy dotyczą maksymalnych wymiarów jednej paczki, do której zamówione towary będą spakowane. Gdy dla danej dostawy ustalimy konkretny rozmiar (np. 120 x 60 x 40), a towary będą miały uzupełnione wymiary, wówczas w e-Sklepie jest przeliczane ile towarów o wymiarach A x B x C zmieści się do jednej paczki o rozmiarze X x Y x Z. Jeżeli suma wymiarów dodanych towarów do koszyka przekracza maksymalne rozmiary jednej paczki, wówczas zamówienie dzielone jest na dwie (i więcej) paczki. W momencie, gdy towar nie ma określonych wymiarów w systemie Comarch ERP, wówczas do jednej paczki mieści się nieograniczona ilość takiego towaru. Wynika to z braku wymiarów, które system mógłby przeliczać oraz weryfikować.  Waga towaru i waga jednej paczki Ustalając wagę towaru w systemie Comarch ERP również wykorzystujemy ją w celach logistycznych. W przypadku, gdy mamy określoną wagę jednej paczki oraz wagę towaru, wówczas podczas realizacji zamówienia weryfikowany jest ten parametr w celu poprawnego liczenia kosztów dostaw i płatności. Ustalone przedziały wagowe dla danej dostawy weryfikują wagę jednej paczki, w której znajdują się zamówione towary. > W momencie, gdy mamy towary bez wymiarów, wówczas zawsze w koszyku widnieje jedna paczka o wadze X. > Dodając do koszyka towary z wymiarami (mając określone wymiary paczki) liczona jest waga jednej paczki, do której zmieści się wybrany towar. W przypadku powielenia się paczek odrębnie liczona jest waga każdej z paczek - a nie łączna waga zamówienia w koszyku. Koszty dostaw Koszty dostaw uzależnione są od ilości paczek (i ich wagi), jaka tworzy się podczas dodawania towarów do koszyka oraz łącznej wartości całego zamówienia. Przykład: Dostawa Inpost Kurier posiada maksymalne wymiary paczki: 120 x 60 x 40. Waga towarów a koszt paczki: A) Towar bez wymiarów > Do jednej paczki o wymiarach 120 x 60 x 40 mieści się nieograniczona ilość towarów. Nie ma tu wymiarów, które mogłyby stworzyć kolejną paczkę. Sumujemy zatem łączną wagę towarów, jaka zmieści się do jednej paczki (nieograniczona ilość). Dodając 10 szt. towaru  o wadze 5kg/szt. i cenie 42,36 brutto/szt. - łączna waga jednej paczki wynosi 50 kg, a wartość całego zamówienia to 423,60zł. B) Towar z wymiarami  > W przypadku towaru w cenie 48,88 brutto z wagą i wymiarami:  - o wymiarach  37 x 60 x 40- do jednej paczki o rozmiarze 120x60x40 mieści się maksymalnie 3 sztuki wskazanego produktu. Dodając kolejne sztuki towaru zwiększa się ilość paczek, do których zostanie on zapakowany. Analogicznie: - 4 sztuki towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 1 sztuką = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 6 sztuk towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 8 sztuk towaru w koszyku = 1 paczki z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 2 sztukami = łącznie mamy trzy paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40. Oprócz wymiarów mamy tutaj także wagę każdej z utworzonych paczek. >> 8 sztuk tego towaru o wadze 9 kg/szt to:
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg,
  • 1 paczka z 2 sztukami o wadze 18 kg.
Razem mamy 3 paczki, dla których waga każdej z nich nie przekracza 28 kg a łączna wartość zamówienia to 391,04zł.

Na czym polega koszt negocjowalny?

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony. Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności. Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie. Więcej na ten temat można znaleźć w artykułach: Zakupy w e-Sklepie  i Niestandardowe koszty wysyłki.

Jak wyliczany jest koszt dostawy dzięki Comarch e-Sklep Sync?

Inną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas należy napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync.

Jak edytować cennik dostaw i płatności w jednym miejscu?

Tworzenie warunków dostaw i płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu może wydawać się skomplikowane, ale przy użyciu jednego formularza jest to znacznie prostsze. Możliwość ustalenia warunków dostawy i płatności w jednym miejscu znacznie uprości proces konfiguracji W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować wiele metod dostawy i płatności w jednym miejscu. Krok 1. Aby rozpocząć proces konfiguracji zaloguj się do panelu administracyjnego, Krok 2. Przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności dostawy, Krok 3. Kliknij przycisk dodaj cennik, Krok 4. Wybierz kraj, lub utwórz nową strefę. Krok 5. Kliknij dalej, Krok 6. Wybierz rodzaje dostaw dla których chcesz określić warunki.
Będziesz mógł zbiorczo określić:
  • Koszt dostawy,
  • Sposoby płatności dla wybranego sposobu dostawy,
  • Warunki darmowej dostawy dla klientów detalicznych jak i o typie firma.
Krok 7. Dodaj wprowadzone zmiany. Więcej na temat konfiguracji dostaw i płatności przeczytasz w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Spis treści

Wstęp

Jak skonfigurować płatności i dostawy w skrócie?

Jak dodać kraj działalności?

Jak dodać sposób dostawy i płatności do kraju działalności?

Jak edytować koszty dostawy i płatności?

Jak skonfigurować koszty zmienne dostawy?

Jak skonfigurować inne parametry zmienne dostawy?

Jak skonfigurować darmową dostawę?

Jak wykluczyć towary ze sposobów dostaw?

Wstęp

Obszar Płatności i dostawy służy do ustawienia: sposobów dostawy, sposobów płatności, kosztów dostaw i płatności, krajów działalności oraz ewentualnych stref. W poniższym artykule przedstawiamy kroki potrzebne do poprawnego skonfigurowania dostaw i płatności (cennika dostaw). Szczególną uwagę skupiamy w nim na ustaleniu kosztów dostaw i płatności.

Jak skonfigurować płatności i dostawy w skrócie?

Obszar do konfiguracji płatności i dostaw znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy. Ogólny sposób postępowania w celu skonfigurowania płatności i dostaw w e-Sklepie:
  1. Dodaj kraj działalności (ewentualnie strefę),
  2. Aktywuj lub dodaj sposoby dostawy  (ewentualnie punkty odbioru osobistego),
  3. Aktywuj lub dodaj sposoby płatności,
  4. Ustaw koszty dostaw i płatności (wraz z czasem oczekiwania na dostawę oraz terminem płatności).

Jak dodać kraj działalności?

Krokiem pierwszym w konfiguracji płatności i dostawy jest wybranie kraju lub strefy, w której możliwe będzie dokonanie dostawy. Można to zrobić na dwa sposoby. Sposób 1. Przejdź na zakładkę Ustawienia > Płatności i dostawy > Dostępne kraje i strefy, wyszukaj i dodaj pożądany kraj działalności z listy, a następnie go aktywuj. Możesz aktywować jeden kraj lub więcej. Zaznacz kraj na liście, a następnie skorzystaj z opcji Aktywuj. Domyślnie wybranym krajem działalności jest Polska. Po aktywacji kraju dodaj go w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik w prawym górnym rogu. Sposób 2. Na tym etapie bezpośrednio w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik również możesz wybrać nieaktywny kraj, co spowoduje jego aktywację i umożliwi dodanie do cennika.   Podczas dodawania cennika wybierz kraj i kliknij przycisk Dalej.   W następnym kroku wybierz sposoby dostawy, które będą obowiązywać dla wybranego kraju oraz zatwierdź przyciskiem Dalej. Następnie dla wybranych dostaw ustal parametry takie jak: czas dostawy, koszty dostawy i płatności oraz sposoby płatności. Wszystko zatwierdź przyciskiem Dodaj.  

Jak dodać sposób dostawy i płatności do kraju działalności?

Jeśli do kraju ma być dodany nowy sposób dostawy, zrobisz to w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy. Z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja. Sposób dostawy możesz dodać za pomocą przycisku Dodaj dostawę na zakładce Koszty dostaw i płatności. https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Kopszty-dostaw-dodaj-spos%C3%B3b-dostawy.png Dla kraju wymagane jest przypisanie przynajmniej jednego sposobu dostawy.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność sposobów dostaw za pomocą metody "Przeciągnij i Upuść". Ustawiona kolejność zachowana jest na zamówieniu.
Aby dodać nowy sposób dostawy kliknij przycisk Dodaj dostawę, a następnie wybierz jaka dostawa ma zostać dodana i kliknij Dalej.
Wskazówka
Dodawanie nowego sposobu dostawy opisaliśmy w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.
W konfiguracji danego sposobu dostawy/ płatności poza ustawieniem kosztu mamy:
  • dodatkowe informacje o dostawie/ płatności (np. typ, sposób liczenia kosztu dostawy, obsługiwane waluty i in.)
  • możliwość ustawienia kosztu zmiennego płatności (procent z wartości zamówienia + koszt dostawy)
  • możliwość ustawienia dostawy/ przesyłki gratis dla wszystkich klientów w sklepie, a także oddzielnie dla klientów firmowych (parametr dostępny w wersji Enterprise lub B2B) na zamówienia od danej wartości np. od 300 PLN przesyłka pocztowa będzie gratis,
  • możliwość ustalenia czy darmowa dostawa obowiązuje również dla towarów ze stałym kosztem,
  • możliwość ustawienia czasu oczekiwania na dostawę (w sposobie dostawy)
  • możliwość ustawienia terminu płatności (w sposobie płatności)
  • koszt zależny od wagi i wartości zamówienia w przypadku ustawienia kosztu zmiennego na sposobie dostawy wraz z przyciskiem do aktualizacji przedziałów.
W kolejnym kroku wybierz sposób liczenia kosztów dostawy i określ wartość. W dalszej części formularza określ czas dostawy oraz warunki darmowej dostawy.
Wskazówka
Stały koszt dostawy ustawisz na karcie towaru w systemie ERP.
W ostatnim kroku wybierz sposoby płatności dla danej dostawy, rodzaj kosztu, wartość, termin płatności oraz ewentualne warunki darmowej płatności. Dla sposobu dostawy wymagane jest przypisanie przynajmniej jednej formy płatności.
Wskazówka
W przypadku skonfigurowania darmowej płatności od wybranej wartości zamówienia podczas składania zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania płatności gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
Wszystkie dane potwierdź przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
W przypadku korzystania ze sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym pamiętaj o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego (liczony jest od sumy wartości zamówienia, kosztu dostawy oraz kosztu płatności stałej, a następnie pomnożony przez procentową wysokość kosztu zmiennego) i kosztu płatności stałej. Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt płatności stałej) *  koszt płatności zmiennej (%)] + koszt płatności stałej = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym
Wskazówka
Dodawanie punktów odbioru osobistego zostało opisane w artykule Odbiór osobisty – punkty odbioru osobistego.
Wskazówka
Opcja Paczkomaty InPost na formularzu dodawania dostawy jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach. Przeczytaj jak dodać i aktywować konto InPost w artykule Paczkomaty InPost – konfiguracja.

Jak edytować koszty dostawy i płatności?

W sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy  z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja i przejdź na zakładkę Koszty dostaw i płatności następnie wejdź w edycję wybranego sposobu dostawy. Na formularzu Edytuj koszty  zaznacz preferowane formy płatności i ich koszty.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 
Wskazówka
Jeżeli w wyświetlonym formularzu wyboru nie ma pożądanego sposobu płatności, możesz ją dodać na zakładce Płatności (Dodatkowa 1, Dodatkowa 2). Instrukcja dodania nowego sposobu płatności znajduje się w artykule Dodatkowe sposoby płatności.
Wskazówka
Na szczegółach płatności Przelew (Przedpłata) w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności wprowadzisz dane do przelewu: Numer konta, Dane banku oraz Kod SWIFT

Jak skonfigurować koszty zmienne dostawy?

W przypadku sposobu dostawy istnieje możliwość ustawienia kosztu zmiennego – zależnego od przedziałów wagowych lub związanych z wartością zamówienia. Przedziały ustalisz na danym sposobie dostawy (Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj, kliknij na edycję wybranego sposobu dostawy i wybierz koszt dostawy Waga i wartość zamówienia). W obszarze Koszt zależny od waga i wartość zamówienia:
  1. wejdź w edycję każdego przedziału,
  2. określ koszt dostawy i zapisz.
 

Jak skonfigurować inne parametry zmienne dostawy?

W Comarch e-Sklep w sekcji dostaw istnieje możliwość ustalenia wymiarów paczki oraz wagi zamówienia. W przypadku wymiaru (długość, szerokość, wysokość) określ tylko maksymalny wymiar paczki, natomiast dla parametru wagowego przewidziano wskaźnik minimalnej oraz maksymalnej wagi zamówienia (w kg).
Wskazówka
Określając dopuszczalny przedział wagowy w sekcji dostaw w panelu e-Sklep, pamiętaj o określeniu tego parametru w systemie ERP. W przypadku nie przypisania wartości wagowej produktu lub nie spełnienia tego kryterium nie będzie możliwe wybranie metody dostawy.
 

Jak skonfigurować darmową dostawę?

Funkcjonalność umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami darmowej dostawy. Darmową dostawę możesz ustawić przechodząc do: Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj > Darmowa dostawa. W zakładce zostanie wyświetlona lista z następującymi kolumnami: Status, Sposób dostawy, Sposób płatności, Obowiązuje od, Obowiązuje do, Nazwa kategorii. Został również rozszerzony moduł darmowej dostawy dla wybranego kraju. Obecnie darmową dostawę możesz przypisać również dla wybranych klientów lub dla wybranych grup klientów. Informacje na ten temat zostały zawarte w ulotce. Po kliknięciu w przycisk Dodaj darmową dostawę wyświetli się formularz dodania darmowej dostawy dla danego kraju, w którym uzupełnij dane:
  • dla kogo obowiązuje darmowa dostawa,
  • kategoria w sklepie,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności,
  • okres obowiązywania darmowej dostawy,
  • godziny obowiązywania dostawy,
  • minimalna wartość zamówienia (dla zamówień wyliczanych od kwot brutto i netto – oddzielnie) (możliwość konfiguracji darmowej dostawy od cen netto dostępne w wersji Enterprise i B2B)
  • maksymalna waga zamówienia.
Po uzupełnieniu danych zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
Dostawa oraz płatność zawężane są do aktywnych sposobów dostaw i form płatności podpiętych w cenniku dostaw dla danego kraju.
W przypadku utworzenia darmowej dostawy z "Minimalną wartością zamówienia" przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
W przypadku spełnienia warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany.
Wskazówka
Więcej na temat konfiguracji darmowej dostawy dla klientów firmowych przeczytasz w dedykowanym artykule.
Wskazówka
Darmowa dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz cennikiem dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową dostawą.

Jak wykluczyć towary ze sposobów dostaw?

W Comarch e-Sklep możliwe jest wykluczenie ze sposobów dostawy towarów, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń. Dokładny opis zawarty jest w artykule dotyczącym wykluczenia sposobów dostaw.  

Jak udostępnić klientom domyślną formę płatności z systemu ERP?

Spis treści

Wstęp

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch ERP XL

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu?

Więcej informacji

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z systemem Comarch ERP XL możesz zdecydować jakie formy płatności wyświetlisz klientom posiadającym indywidualne warunki handlowe nadane w systemie Comarch ERP XL. Dzięki nowej funkcji możliwe jest wyświetlanie klientowi zalogowanemu w koszyku wyłącznie domyślnej formy płatności zgodnie z ustawieniami systemu ERP lub połączenie jej z cennikiem dostaw dostępnym w e-Sklepie. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji domyślnej formy płatności dla określonych klientów ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2025.1 (B2B),
  • mieć szablon Szafir w wersji 2025.1 (B2B),
  • mieć Comarch ERP XL w wersji 2025.0,
  • aktywować i dodać domyślną formę płatności z ERP do cennika dostaw w sekcji Ustawienia > Płatności i Dostawy > Cennik dostaw,
  • określić sposób prezentacji domyślnej formy płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu  w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci w zakładce Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi z ERP.

Konfiguracja domyślnej formy płatności z systemu Comarch ERP XL

Krok 1. W systemie Comarch ERP XL przejdź na szczegóły karty klienta do zakładki Handlowe(1) i w sekcji Formy płatności(2) wybierz z listy dedykowaną płatność. Następnie wprowadź termin płatności(3) jaki będzie obowiązywał klienta podczas zakupów w Twoim e-Sklepie.

Konfiguracja form płatności na karcie klienta w systemie Comarch ERP XL

Wskazówka
Nazwa formy płatności będzie prezentowana zgodnie z ustawieniem w systemie Comarch ERP XL. Dla formy płatności mogą być zdefiniowane nazwy w innych językach, które również są przesyłane do Comarch e-Sklep, pod warunkiem, że dany język również jest wysyłany do e-Sklepu. Prezentacja formy płatności w innych językach będzie uzależniona od języka sklepu wybranego przez kupującego.
Krok 2. Określ czy dana forma płatności ma być wysłana do e-sklepu. Jest to możliwe w module Administrator na Centrum powiązanym z oddziałem e-Sklep na zakładce Formy płatności(1). Na wybranej formie płatności zaznacz parametr Dostępna w e-Sklep(2), a następnie określić typ płatności wg typów dostępnych w e-Sklep(3).

Konfiguracja form płatności przesyłanych do e-Sklep

Wskazówka
Tylko formy płatności, które zostaną skonfigurowane j.w. zostaną przesłane do Comarch e-Sklep. Jeśli domyślna forma płatności nie zostanie udostępniona do e-Sklepu to indywidualny termin płatności klienta obowiązuje dla tradycyjnego przelewu z cennika dostaw e-Sklepu.
Krok 3. Wykonaj synchronizację z e-Sklepem.

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Krok 1. Przejdź w menu do Ustawienia(1) > Płatności i Dostawy(2) > Płatności(3) i aktywuj domyślną formę płatności z ERP.

W tym miejscu można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.
Wskazówka
Nazwa płatności pochodzi z systemu ERP.

Krok 2. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy(2) > Cenniki dostaw(3). 

Wskazówka
Pamiętaj o dodaniu domyślnej formy płatności do wszystkich form dostawy, które będą dostępne dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi z systemu ERP.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw. Krok 3. Zdecyduj z jakich form płatności będą korzystać klienci dla których nadałeś domyślne formy płatności w systemie ERP. Aby ustalić warunki, należy przejść do w menu Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Klienci(3), w sekcji Domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP.

Konfiguracja prezentacji domyślnej formy płatności z ERP XL w panelu administracyjnym e-Sklepu

W tym obszarze dostępne są następujące opcje do wyboru sposobów prezentacji form płatności:
  • Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP oznacza, że klient, który posiada domyślną formę płatności z ERP będzie widział w koszyku jedynie tylko tę formę płatności, mimo iż w samym e-Sklepie dostępnych jest więcej form płatności.
  • Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep oznacza, że klient będzie miał w koszyku wybór pomiędzy domyślną formą płatności z ERP, a pozostałymi zdefiniowanymi formami płatności w cenniku Comarch e-Sklep.

Po włączeniu parametru Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep możesz ustawić na jakich zasadach będzie prezentowana forma płatności przelew.

Zaznaczenie parametru: Nie duplikuj formy płatności przelew oznacza, że jeśli w systemie ERP klient ma ustawiony przelew jako domyślną formę płatności, to w sklepie będzie widoczny wyłącznie przelew z warunkami zdefiniowanymi w systemie ERP. Opcja przelewu tradycyjnego z ustawień e-Sklepu zostanie ukryta.

Przyklad
Dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi  z ERP chcemy udostępnić jedynie jedną formę płatności przesłaną z systemu Comarch ERP, która będzie dostępna tylko dla przesyłek kurierskich. Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Krok 2. Następnie należy kliknąć w wiersz Domyślna forma płatności z ERP. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Krok 3. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do formy dostawy: Przesyłka kurierska. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Cenniki dostaw(3). 

Krok 4. Aby udostępnić klientowi jedynie domyślną formę płatności z ERP i przypinany do niej termin należy włączyć dedykowany parametr. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci, sekcja domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP i zaznacz opcję Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP.

Taka konfiguracja domyślnej formy płatności z ERP spowoduje, że Twój klient zobaczy w koszyku jedynie domyślną formę płatności z ERP.

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu ERP?

Jeżeli zostały spełnione warunki określone we wstępnie tego artykułu to domyślna forma płatności będzie widoczna w następujących obszarach:
  • klient po zalogowaniu na swoje konto w e-Sklepie, może w Strefie klienta sprawdzić domyślna formę płatności określoną w systemie Comarch ERP,

  • administrator e-Sklepu zobaczy domyślną formę płatności na szczegółach karty klienta w sekcji informacje handlowe.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykule: Domyślne formy płatności. Szczegóły dotyczące konfiguracji cennika dostaw i płatności można znaleźć w artykule: Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Płatności

Mechanizm podzielonej płatności - split payment

Wstęp W Comarch ERP 2020 został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności (inaczej split payment). Jest to sposób zapłaty za towary, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa.

Konfiguracja

Nie trzeba konfigurować funkcjonalności w Comarch e-Sklep. Jest ona domyślnie zaimplementowana. Transakcja podlega podzielonej płatności w przypadku kiedy:
  • kontrahenta typu firma składa zamówienie,
  • wartość zamówienia wynosi 15 tysięcy brutto lub więcej,
  • dowolny towar w koszyku został oznaczony flagą podzielonej płatności (należy oznaczyć w systemie Comarch ERP).

Prezentacja płatności podzielonej w e-Sklepie

W e-Sklepie płatność podzielona prezentowana jest podczas składania zamówienia. Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, wtedy w koszyku pojawi się komunikat informujący, że zamówienie podlega płatności podzielonej i będzie możliwość zapłaty jedynie przelewem. Kwotę należności należy wtedy przelać, zgodnie z instrukcją otrzymaną od sprzedającego.
Wskazówka
Aby komunikat się wyświetlał należy posiadać szablon Comarch e-Sklep w wersji 2020.

Dodatkowe sposoby płatności

W panelu administracyjnym można również dodać nowy sposób płatności, parametry tej płatności można ustawić w zakładce Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Płatności (3). Następnie należy kliknąć w wiersz Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, tytuł przelewu, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw. 
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Przelew tradycyjny

Jednym ze standardowych sposobów płatności jest przelew, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności.  Następnie należy kliknąć w wiersz Przedpłata. Pojawi się wtedy zakładka ogólne, w której można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, dodać opis, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, dane do przelewu, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W części Dane do przelewu stronie ekranu możesz ustawić dane niezbędne do wykonania przelewu w określonej walucie. Dla odpowiedniej waluty należy uzupełnić: numer konta, dane banku oraz kod SWIFT. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę. Po zakończeniu modyfikacji Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Cenniki dostaw.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Gotówka

W e-Sklepie jako jedną z form płatności możesz ustawić gotówkę. Parametry tej płatności można ustawić po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Wybierz wiersz Pobranie ze standardowych typów płatności. Następnie należy kliknąć w wiersz Pobranie. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Klarna

Spis treści

Klarna – podstawowe informacje

Klarna w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Klarna - podstawowe informacje

System płatności internetowych Klarna obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Dzięki serwisowi możliwe jest także odroczenie płatności na 30 dni. Do zintegrowania e-Sklepu z systemem Klarna konieczne jest zawarcie umowy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie serwisu: klarna.com.pl 

Klarna w e-Sklepie

Comarch e-Sklep umożliwia integrację z systemem płatności Klarna. Konfiguracji można dokonać w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Klarna.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Aby aktywować płatność, należy przejść do zakładki Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, a następnie wybrać kafelek Klarna i skorzystać z pomocy przycisku Dodaj integrację. Możesz także skorzystać w innej ścieżki, wybierając Integracje/ Dodaj integrację/  Klarna, a następnie kliknąć na Konfiguruj. Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli zostały one wcześniej aktywowane w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę. Za pomocą przycisku cmożna przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

Aby płatność powiodła się, w sekcji Integracje/ Klarna należy poprawnie uzupełnić dane:
  • identyfikator użytkownika,
  • identyfikator projektu,
  • hasło projektu,
  • adres powrotu pozytywnego i błędnego,
  • adres raportów.
Wskazówka
Wszystkie wymienione dane znajdziesz po zalogowaniu do panelu serwisu Klarna.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło projektu. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień, dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Ogólne informacje związane z konfiguracją płatności znajdują się w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak udostępnić klientom domyślną formę płatności z systemu ERP?

Spis treści

Wstęp

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch ERP XL

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu?

Więcej informacji

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z systemem Comarch ERP XL możesz zdecydować jakie formy płatności wyświetlisz klientom posiadającym indywidualne warunki handlowe nadane w systemie Comarch ERP XL. Dzięki nowej funkcji możliwe jest wyświetlanie klientowi zalogowanemu w koszyku wyłącznie domyślnej formy płatności zgodnie z ustawieniami systemu ERP lub połączenie jej z cennikiem dostaw dostępnym w e-Sklepie. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji domyślnej formy płatności dla określonych klientów ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2025.1 (B2B),
  • mieć szablon Szafir w wersji 2025.1 (B2B),
  • mieć Comarch ERP XL w wersji 2025.0,
  • aktywować i dodać domyślną formę płatności z ERP do cennika dostaw w sekcji Ustawienia > Płatności i Dostawy > Cennik dostaw,
  • określić sposób prezentacji domyślnej formy płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu  w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci w zakładce Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi z ERP.

Konfiguracja domyślnej formy płatności z systemu Comarch ERP XL

Krok 1. W systemie Comarch ERP XL przejdź na szczegóły karty klienta do zakładki Handlowe(1) i w sekcji Formy płatności(2) wybierz z listy dedykowaną płatność. Następnie wprowadź termin płatności(3) jaki będzie obowiązywał klienta podczas zakupów w Twoim e-Sklepie.

Konfiguracja form płatności na karcie klienta w systemie Comarch ERP XL

Wskazówka
Nazwa formy płatności będzie prezentowana zgodnie z ustawieniem w systemie Comarch ERP XL. Dla formy płatności mogą być zdefiniowane nazwy w innych językach, które również są przesyłane do Comarch e-Sklep, pod warunkiem, że dany język również jest wysyłany do e-Sklepu. Prezentacja formy płatności w innych językach będzie uzależniona od języka sklepu wybranego przez kupującego.
Krok 2. Określ czy dana forma płatności ma być wysłana do e-sklepu. Jest to możliwe w module Administrator na Centrum powiązanym z oddziałem e-Sklep na zakładce Formy płatności(1). Na wybranej formie płatności zaznacz parametr Dostępna w e-Sklep(2), a następnie określić typ płatności wg typów dostępnych w e-Sklep(3).

Konfiguracja form płatności przesyłanych do e-Sklep

Wskazówka
Tylko formy płatności, które zostaną skonfigurowane j.w. zostaną przesłane do Comarch e-Sklep. Jeśli domyślna forma płatności nie zostanie udostępniona do e-Sklepu to indywidualny termin płatności klienta obowiązuje dla tradycyjnego przelewu z cennika dostaw e-Sklepu.
Krok 3. Wykonaj synchronizację z e-Sklepem.

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Krok 1. Przejdź w menu do Ustawienia(1) > Płatności i Dostawy(2) > Płatności(3) i aktywuj domyślną formę płatności z ERP.

W tym miejscu można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.
Wskazówka
Nazwa płatności pochodzi z systemu ERP.

Krok 2. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy(2) > Cenniki dostaw(3). 

Wskazówka
Pamiętaj o dodaniu domyślnej formy płatności do wszystkich form dostawy, które będą dostępne dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi z systemu ERP.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw. Krok 3. Zdecyduj z jakich form płatności będą korzystać klienci dla których nadałeś domyślne formy płatności w systemie ERP. Aby ustalić warunki, należy przejść do w menu Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Klienci(3), w sekcji Domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP.

Konfiguracja prezentacji domyślnej formy płatności z ERP XL w panelu administracyjnym e-Sklepu

W tym obszarze dostępne są następujące opcje do wyboru sposobów prezentacji form płatności:
  • Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP oznacza, że klient, który posiada domyślną formę płatności z ERP będzie widział w koszyku jedynie tylko tę formę płatności, mimo iż w samym e-Sklepie dostępnych jest więcej form płatności.
  • Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep oznacza, że klient będzie miał w koszyku wybór pomiędzy domyślną formą płatności z ERP, a pozostałymi zdefiniowanymi formami płatności w cenniku Comarch e-Sklep.

Po włączeniu parametru Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep możesz ustawić na jakich zasadach będzie prezentowana forma płatności przelew.

Zaznaczenie parametru: Nie duplikuj formy płatności przelew oznacza, że jeśli w systemie ERP klient ma ustawiony przelew jako domyślną formę płatności, to w sklepie będzie widoczny wyłącznie przelew z warunkami zdefiniowanymi w systemie ERP. Opcja przelewu tradycyjnego z ustawień e-Sklepu zostanie ukryta.

Przyklad
Dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi  z ERP chcemy udostępnić jedynie jedną formę płatności przesłaną z systemu Comarch ERP, która będzie dostępna tylko dla przesyłek kurierskich. Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Krok 2. Następnie należy kliknąć w wiersz Domyślna forma płatności z ERP. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Krok 3. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do formy dostawy: Przesyłka kurierska. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Cenniki dostaw(3). 

Krok 4. Aby udostępnić klientowi jedynie domyślną formę płatności z ERP i przypinany do niej termin należy włączyć dedykowany parametr. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci, sekcja domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP i zaznacz opcję Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP.

Taka konfiguracja domyślnej formy płatności z ERP spowoduje, że Twój klient zobaczy w koszyku jedynie domyślną formę płatności z ERP.

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu ERP?

Jeżeli zostały spełnione warunki określone we wstępnie tego artykułu to domyślna forma płatności będzie widoczna w następujących obszarach:
  • klient po zalogowaniu na swoje konto w e-Sklepie, może w Strefie klienta sprawdzić domyślna formę płatności określoną w systemie Comarch ERP,

  • administrator e-Sklepu zobaczy domyślną formę płatności na szczegółach karty klienta w sekcji informacje handlowe.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykule: Domyślne formy płatności. Szczegóły dotyczące konfiguracji cennika dostaw i płatności można znaleźć w artykule: Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Online

Autopay

Spis treści

Autopay – podstawowe informacje

Autopay w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Autopay - podstawowe informacje

System płatności internetowych Autopay (dawniej Blue Media) obsługuje walutę PLN. Płatności na rynek polski. Do zintegrowania sklepu z systemem Autopay konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: www.autopay.pl

Autopay w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Autopay, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Autopay gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.   Za pomocą przycisku więcejc można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagany Identyfikator użytkownika oraz klucz. W Comarch e-Sklep w sekcji z danymi do konfiguracji płatności pole Klucz jest ukryte i wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W przypadku płatności Autopay możliwe jest uzyskanie indywidualnego adresu startowego transakcji, który to pozwala na dostosowanie wyglądu strony płatności, na którą trafiają klienci.
W sekcji znajdują się również adres raportów i adres powrotu. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów oraz adres powrotu dostępny w panelu administracyjnym w zakładce Integracje/ Autopay uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Parametry dla BM Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

mTransfer

Spis treści

mTransfer – podstawowe informacje

mTransfer w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

mTransfer - podstawowe informacje

System płatności internetowych mTransfer obsługuje walutę PLN. Płatności na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  •  z konta indywidualnego lub firmowego w mBanku,
  •  z limitu karty kredytowej mBanku – również dla firm,
  •  z kredytu gotówkowego w mTransferze,
  •  z limitu kredytu odnawialnego w Twoim rachunku.
Do zintegrowania sklepu z systemem mTransfer konieczne jest zakończenie procesu rejestracji, której efektem jest 8-cyfrowy identyfikator, potrzebny do adresu URL, wywołującego przelew na rachunek sklepu. Następnie należy umieścić adres URL na stronie sklepu lub w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia przez klienta. Adres serwisu: mtransfer Adres pomocy: mtransfer pomoc

mTransfer w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest mTransfer, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ mTransfer, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji należy ustawić 8-cyfrowy identyfikator nadany w chwili rejestracji usługi. Identyfikator prezentowany jest po zalogowaniu się do serwisu mBanku i wejściu w zakładkę. Podany jest w niej również adres serwisu płatności, adres powrotu błędnego, oraz adres powrotu pozytywnego. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego oraz błędnego dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Polskie ePłatności

Spis treści

Polskie ePłatności – podstawowe informacje

Polskie ePłatności w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Polskie ePłatności - podstawowe informacje

System płatności internetowych Polskie ePłatności (daw.PayLane) obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Do zintegrowania sklepu z systemem Polskie ePłatności konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: merchant.pep.pl  

Polskie ePłatności w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Polskie ePłatności, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Polskie ePłatności, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), dodać opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.
 

Konfiguracja płatności

Nazwy pól w konfiguracji płatności Polskie ePłatności w panelu administracyjnym sklepu dostosowane są do nazw po stronie serwisu. W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • login API
  • hasło API
  • Merchant ID – identyfikator klienta
  • Publiczny klucz API
  • Hash salt
W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności i adres raportów. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Hash salt. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub Hash salt. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym w zakładce Integracje/ Polskie ePłatności uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
 
Wskazówka
Aby notyfikacje dotyczące płatności wysyłane były w prawidłowy sposób, wartość pola Publiczny klucz API musi być taka sama jak wartość pola Token w panelu administracyjnym konfiguracji płatności.
Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Przelewy24

Spis treści

Przelewy24 – podstawowe informacje

Przelewy24 w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Przelewy24 - podstawowe informacje

System płatności internetowych Przelewy24 obsługuje następujące waluty: PLN, EUR, GBP, USD, CZK, HUF, AED, ALL, ARS, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, DKK, HKD, HRK, IDR, JPY, ILS, INR, KRW, MYR, MKD, MXN, NOK, NZD, PHP, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, VND, ZAR.
Wskazówka
Dla właścicieli Comarch e-Sklep wspólnie z Przelewy24 przygotowaliśmy specjalną ofertę w ramach której zyskasz płatności online z prowizją 1%, bezpłatną aktywację oraz zawsze darmowe zwroty. Skorzystaj z dedykowanego formularza i zarejestruj konto w serwisie Przelewy24.
Oferowane formy płatności:
  • przelewy i przekazy bankowe,
  • karty płatnicze,
  • MasterPass™,
  • systemy ratalne e-Raty,
  • portfele elektroniczne
  • płatności mobilne,
  • płatności walutowe,
  • terminale płatnicze POS,
  • SMS Premium,
  • Paysafecard,
  • BLIK.
Wskazówka
Od wersji 2022 serwis płatności Przelewy24 połączył się z serwisami eCard oraz Dotpay. Od teraz stanowią jeden serwis transakcyjny online.
Do zintegrowania sklepu z systemem Przelewy24 konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go. W mailu znajduje się unikalny identyfikator, który będzie potrzebny w dalszej integracji.
Uwaga
Dla płatności Przelewy24 wymagane jest podanie klucza do raportów(ApiKey) i odblokowanie adresów IP: 193.201.136.14 oraz 193.201.136.62 w panelu serwisu płatności.
Adres serwisu: www.przelewy24.pl

Przelewy24 w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Przelewy24, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć w wiersz Przelewy24, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
Po aktywowaniu płatności Przelewy24 w e-Sklepie, kontrahent podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności już w koszyku, gdzie po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału aby dokonać płatność.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.
Uwaga
Jedno konto Przelewy24 może być przypisane tylko do jednego e-Sklepu. Użycie tego samego konta Przelewy24 w różnych sklepach może powodować nieprawidłowe aktualizowanie płatności w danym sklepie interenetowym.
Uwaga
Jeżeli statusy płatności nie są aktualizowane sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję Comarch e-Sklep. Starsze wersje produktu (poniżej wersji 2021.5) mogą skutkować nieprawidłowymi statusami płatności w panelu. W takiej sytuacji należy zaktualizować swój e-Sklep.

Aktywacja płatności

Zakładka ogólne zawiera pola dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia. Za pomocą przycisku [X] w polu Grafika płatności jest możliwość usunięcia domyślnej grafiki płatności i dodania własnej. Aby ponownie przywrócić domyślny obrazek należy usunąć plik klikając w grafice płatności na [X] i kliknąć w
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem  .

Konfiguracja płatności

Aby aktywować płatność online Przelewy24 należy dodać i skonfigurować ja w panelu administracyjnym w zakładce Integracje. Następnie po kliknięciu w przycisk Dodaj integrację zostanie wyświetlona strona z integracjami. Po odszukaniu integracji należy kliknąć w kafelek Przelewy24, po zaznaczeniu kafla kliknij Dalej  w prawym dolnym rogu strony Kliknij w Konfiguruj W zakładce ogólne należy podać identyfikator sprzedawcy, klucz CRC oraz klucz do raportów(ApiKey), które zostały nadane w serwisie płatności. Dodatkowo można aktywować tryb testowy. Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką. Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Klucz CRC oraz Klucz do raportów. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz CRC lub klucz do raportów. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Uwaga
W przypadku konfiguracji płatności Przelewy24 wymagane jest podanie klucza do raportów i odblokowanie adresu IP (można znaleźć w panelu administracyjnym w zakładce Mój profil/Moje sklepy/Adres IP) w serwisie płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Przelewy24. Po kliknięciu pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy podać nazwę zgody oraz jej treść. Dodatkowo można podać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem  w prawym dolnym rogu formularza.

Kanały płatności

W wersji 2019.3 został wprowadzona funkcja udostępnienia kanałów dla serwisu płatności. Dzięki temu klient składający zamówienie może wybrać kanał płatności (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny, BLIK) już w Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie bezpośrednio przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować/deaktywować kanał płatność należ przejść do zakładki Kanały, gdzie dostępne są kanały płatności dla tego serwisu płatności. Dodatkowo w wybranym serwisie płatności jest możliwe dodanie lub usunięcie kanału płatności. W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Przelewy24. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać  .

Paynow

Spis treści

Paynow – podstawowe informacje

Paynow w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Zgody

Kanały płatności

Paynow - podstawowe informacje

Paynow to znana bramka płatności na rynek Polski od mBank. Obsługuje tylko walutę PLN. Obsługiwane formy płatności:
  • BLIK,
  • mTransfer
  • wszystkie dostępne szybkie płatności (pay-by-link),
  • płatności kartą*.
Do zintegrowania sklepu z systemem Paynow konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej serwisu płatności. Podczas konfiguracji płatności w e-Sklepie potrzebne będą: klucz dostępu do API oraz klucz obliczania podpisu, które otrzymuje się po założeniu konta w serwisie Paynow.
Wskazówka
* Płatności kartą mogą być obsługiwane na podstawie umowy, którą klient mBanku może zawrzeć z firmą Blue Media S.A.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność online była prawidłowo obsługiwana należy posiadać w e-Sklepie aktywny certyfikat SSL.
Adres serwisu: https://www.paynow.pl/  

Paynow w e-Sklepie

Jednym z dostępnych w e-Sklepie sposobów płatności jest Paynow. Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Paynow, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność. Po aktywowaniu płatności Paynow w e-Sklepie, klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności w koszyku.  

Aktywacja płatności

Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można:
  • aktywować płatność,
  • zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności,
  • określić przedziały minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia brutto, dla których będzie dostępna ta forma płatności na zamówieniu,
  • ustalić stawkę VAT,
  • oraz dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia. Pod przyciskiemc można przywrócić domyślą grafikę płatności.  

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Paynow/ Ogólne należy uzupełnić Klucz dostępu do API oraz Klucz obliczania podpisu, które zostały nadane w serwisie płatności. Dodatkowo można aktywować tryb testowy. W tej części podany jest również adres serwisu płatności, adres powrotu, adres powrotu błędnego, adres powrotu pozytywnego oraz adres raportów.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy uzupełnić adres powrotu oraz adres raportów (adres powiadomień) dostępne w panelu administracyjnym w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności do macierzy dostaw zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.  

Zgody

W zakładce Integracje/ Paynow/ Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Paynow. Po kliknięciu Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy podać nazwę zgody oraz jej treść. Dodatkowo można podać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.  

Kanały płatności

Aktywacja kanałów płatności w panelu administracyjnym umożliwia wybór dostępnego kanału już w koszyku Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należy przejść do zakładki Integracje/ Paynow/ Kanały i pobrać kanały dostępne dla danego serwisu płatności. W zakładce Integracje/ Paynow/ Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Paynow. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.
Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie dokonane zmiany zapisać.

Payline

Spis treści

Payline – podstawowe informacje

Payline w e-Sklpie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Payline - podstawowe informacje

System płatności internetowych Payline obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek europejski, amerykański, azjatycki Oferowane formy płatności:
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • Android Pay
  • Apple Pay
  • BCMC, Sofort, iDeal, Klarna, Yandex
  • CB, Visa, Mastercard, Amex
  • Paylib, Lydia
  • Paypal
Adres serwisu: Payline

Payline w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Payline, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek Payline, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, tytuł przelewu, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Payline można wprowadzić Identyfikator użytkownika, Identyfikator projektu, Hasło i włączyć tryb testowy. Podany jest również adres raportów. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Tpay

Spis treści

Tpay – podstawowe informacje

Tpay w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Zgody

Kanały płatności

Tpay - podstawowe informacje

System płatności internetowych Tpay obsługuje walutę PLN. Do zintegrowania sklepu z systemem Tpay konieczne jest zawarcie umowy z operatorem płatności.
Wskazówka
Dzięki naszej współpracy z operatorem płatności Tpay, skorzystasz z niższej prowizji (1%) bez konieczności deklarowania przychodów. Dodatkowo nie zapłacisz za wypłatę środków oraz za zrealizowane zwroty. Zarejestruj się, klikając w ten link, aby skorzystać ze specjalnej oferty.
Adres serwisu: tpay.com

Tpay w e-Sklepie

Aby udostępnić w swoim sklepie płatności za pośrednictwem Tpay, należy w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności wybrać opcję Tpay i za pomocą przycisku Dodaj integrację aktywować płatność.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można:
  • zmienić status płatności,
  • nadać nazwę płatności,
  • dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do systemu płatności numer danego zamówienia),
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W widocznej poniżej sekcji można uzupełnić niezbędne dane, które otrzymujemy od Tpay po podpisaniu umowy. Należą do nich:
  • ID sprzedawcy
  • Kod bezpieczeństwa
W tej sekcji znajduje się również pole Adres Raportów.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a systemem płatności Tpay, należy adres raportów (dostępny w panelu administracyjnym e-Sklepu) uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności pole Kod bezpieczeństwa zostało ukryte i wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać dostępną po prawej stronie opcję Zmień. Pojawi się wówczas okno, w którym można podać kod bezpieczeństwa. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne jako *****. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce zgody istnieje możliwość utworzenia oraz modyfikacji zgód dla systemu Tpay. Administrator Comarch e-Sklepu może modyfikować:
  • czy zgoda jest aktywna,
  • czy zgoda jest obowiązkowa,
  • czy ma się wyświetlać w formie oświadczenia,
  • nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • treść zgody,
  • nazwę zmiennej (zgodnej z zmienną w serwisie płatności),
  • wartość zmiennej.
Uwaga
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez klientów (przykładowo system Tpay wymaga akceptacji regulaminu Tpay). Taka zgoda będzie wyświetlana w zakładce Zgody (oraz podczas składania zamówienia) i powinna być zawsze aktywna.

Kanały płatności

Aktywacja kanałów płatności w panelu administracyjnym umożliwia wybór dostępnego kanału już w koszyku Comarch e-Sklep (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny). Po przejściu do systemu płatności klient zostanie bezpośrednio przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tę funkcję należ przejść do zakładki Kanały i pobrać kanały dostępne dla określonego dostawcy płatności. Można również dodać własne kanały płatności oraz zdefiniować warunki korzystania z kanału m.in.: nazwę, minimalną oraz maksymalną wartość zamówienia, a grafikę i klucz.
Wskazówka
Istniejące kanały płatności można modyfikować.

eService

Spis treści

eService – podstawowe informacje

eService w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Zgody

 

eService - podstawowe informacje

System płatności internetowych eService obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie, czyli: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CAD, CZK, HRK, HUF, JPY, RON, RUB, TRY. Bramka płatnicza eService oferuje:
  • płatności poprzez Visa, Mastercard, PayPal,
  • szybkie przelewy online,
  • płatności za pomocą BLIK,
  • portfele elektroniczne: MasterPass, Google Pay, Apple Pay,
  • generator linków – SafeLink,
  • możliwość zapisu karty – OneClick,
  • płatności mobilne – mCommerce,
  • atrakcyjne warunki cenowe,
  • brak opłat za uruchomienie płatności w sklepie internetowym oraz przelewy środków z transakcji na rachunek rozliczeniowy.
  • możliwość jednoczesnego podpisania umowy na terminal płatniczy (nawet do 12 miesięcy za darmo) i obsługę płatności w sklepach internetowych, aplikacji mobilnej, sklepach stacjonarnych.
  • obsługa płatności elektronicznych w sklepach internetowych, aplikacji mobilnej i sklepach stacjonarnych.
Do zintegrowania sklepu z bramką płatniczą konieczne jest zawarcie umowy z eService.
Wskazówka
Dzięki współpracy Comarch S.A z operatorem płatności eService, już od 26.11.2021 nasi Klienci mogą uzyskać atrakcyjne warunki umowy, do których należą:
  • korzystanie z płatności online za 0zł przez pierwsze dwa miesiące współpracy,
  • po okresie 2 miesięcy – atrakcyjna prowizja w wysokości zaledwie 1,15%.
  • darmowa aktywacja bramki płatniczej,
  • darmowe przelewy środków oraz zwroty przez cały okres trwania umowy.
Aby skorzystać z oferty promocyjnej należy skorzystać z formularza rejestracyjnego eService dla Comarch e-Sklep. Więcej informacji o rozwiązaniu bramki płatniczej znajdziesz w formularzu. Strona eService: www.eservice.pl, tel.: 22 229 29 44.

eService w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności on-line jest eService. Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ eService, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności oraz język. Możliwe jest również dodanie tytułu przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opisu płatności w sklepie, zmiana przedziału wartości brutto zamówienia, które jest obsługiwane przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także edytować grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku [X] na grafice płatności i klikając na Przywróć domyślną grafikę w prawym górnym rogu pola można przywrócić domyślną grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać .

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • numer MID,
  • numer API_PASS,
  • numer BRAND_ID .
Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole API_PASS. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić API_PASS. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. W sekcji znajdują się również: parametr włączający tryb testowy oraz pole z adresem serwisu płatności.

Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia oraz modyfikacji zgód dla serwisu eService. Administrator Comarch e-Sklepu może modyfikować:
  • czy zgoda jest aktywna,
  • czy zgoda jest obowiązkowa,
  • czy ma się wyświetlać w formie oświadczenia,
  • nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • treść zgody,
  • nazwę zmiennej (zgodnej z zmienną w serwisie płatności),
  • wartość zmiennej.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

PayU

Spis treści

PayU – podstawowe informacje

PayU w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Zgody

Kanały płatności

PayU - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayU obsługuje walutę PLN. Płatności dokonywane są na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  • PayU Raty
  • Płatności online
  • PayU Express
  • Płatności cykliczne
  • PayU Moto
  • PayTouch
Do zintegrowania sklepu z systemem PayU konieczne jest, wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej PayU. Należy wysłać w formie załączników konieczne dokumenty oraz dokonać przelewu aktywacyjnego. W otrzymanym po rejestracji mailu znajduje się prośba o aktywacje konta i nadanie mu hasła. Po wykonaniu tych kroków konto jest aktywne. Adres serwisu: www.payu.pl

PayU w e-Sklepie

Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć w kafelek PayU i za pomocą przycisku Dodaj integrację aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
Aktywacja płatności
Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedziały minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia brutto, dla których będzie dostępna ta forma płatności na zamówieniu, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Ogólne należy podać Id punktu płatności, klucz (MD5) używany podczas sprawdzania podpisu przysłanego przez sklep, klucz używany do generowania podpisu wysłanego do sklepu oraz klucz autoryzacji płatności - nadany przez system płatności.pl. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia trybu testowego. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
W tej części podany jest również adres serwisu płatności, adres powrotu błędnego, adres powrotu pozytywnego oraz adres raportów. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Wskazówka
Podczas dodawania punktu płatności w panelu administracyjnym serwisu PayU należy zaznaczyć parametry: typ płatności - Classic API oraz kodowanie danych - UTF-8.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności PayU. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Jako administrator Comarch e-Sklepu możesz również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną. Dla PayU, zgody: ochrona danych osobowych, zasada płatności PayU oraz zlecenie płatności powinny być w formie oświadczenia. Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy także dodać nazwę zgody oraz treść. Dodatkowo można dodać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość.
Wskazówka
Pamiętaj, aby na bieżąco zapisywać dokonane zmiany.

Kanały płatności

Od wersji 2019.3 została wprowadzona funkcja udostępnienia kanałów dla serwisu płatności. Dzięki temu klient składający zamówienie może wybrać kanał płatności (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny) już koszyku w Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należ przejść do zakładki Kanały i pobrać kanały dostępne dla danego serwisu płatności. W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu PayU. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia obsługiwanej przez dany kanał.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w szablonach od wersji 2019.3. W przypadku posiadania własnego lub starszego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.

imoje (ING Bank)

Spis treści

imoje – podstawowe informacje

imoje w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

imoje - podstawowe informacje

System płatności internetowych iMoje obsługuje waluty: PLN USD, EUR, GBP, CHF, RON, CZK, HUF. Wyjątek stanowi kanał płatności TwistoPay, który obsługuje jedynie walutę PLN. Do zintegrowania sklepu z systemem iMoje konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: www.imoje.pl Wraz z iMoje dostępna jest płatność odroczona, niewymagająca rejestracji - Twisto Pay.

imoje w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest iMoje, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ imoje gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia) opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę prezentującą tę formę płatności. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji Integracje/ imoje można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • identyfikator klienta,
  • identyfikator sklepu,
  • klucz sklepu.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności, powrotu błędnego i pozytywnego, adres powrotu oraz adres raportów. Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.
Numer zamówienia iMoje na formularzu płatności jest zgodny z numerem zamówienia w Comarch e-Sklep. Natomiast numer SessionID pozostaje odrębnym numerem:

Klarna

Spis treści

Klarna – podstawowe informacje

Klarna w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Klarna - podstawowe informacje

System płatności internetowych Klarna obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Dzięki serwisowi możliwe jest także odroczenie płatności na 30 dni. Do zintegrowania e-Sklepu z systemem Klarna konieczne jest zawarcie umowy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie serwisu: klarna.com.pl 

Klarna w e-Sklepie

Comarch e-Sklep umożliwia integrację z systemem płatności Klarna. Konfiguracji można dokonać w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Klarna.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Aby aktywować płatność, należy przejść do zakładki Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, a następnie wybrać kafelek Klarna i skorzystać z pomocy przycisku Dodaj integrację. Możesz także skorzystać w innej ścieżki, wybierając Integracje/ Dodaj integrację/  Klarna, a następnie kliknąć na Konfiguruj. Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli zostały one wcześniej aktywowane w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę. Za pomocą przycisku cmożna przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

Aby płatność powiodła się, w sekcji Integracje/ Klarna należy poprawnie uzupełnić dane:
  • identyfikator użytkownika,
  • identyfikator projektu,
  • hasło projektu,
  • adres powrotu pozytywnego i błędnego,
  • adres raportów.
Wskazówka
Wszystkie wymienione dane znajdziesz po zalogowaniu do panelu serwisu Klarna.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło projektu. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień, dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Ogólne informacje związane z konfiguracją płatności znajdują się w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

PayByNet

Spis treści

PayByNet – podstawowe informacje

PayByNet w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności</a

PayByNet - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayByNet obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  • przelew
  • płatność kartą
Do zintegrowania sklepu z systemem PayByNet konieczna jest rejestracja w systemie. Po podpisaniu umowy, zostaną przekazane dane potrzebne do logowania w panelu. Następnie należy skonfigurować sklep z systemem. Adres serwisu: Paybynet.pl Konfiguracja PayByNet: Konfiguracja

PayByNet w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayByNet, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek PayByNet, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ PayByNet można ustawić identyfikator (NIP) sprzedawcy wskazany w umowie na korzystanie z systemu PayByNet, hasło przekazane do systemu PayByNet przez upoważnionego przedstawiciela sprzedawcy, oraz przełączyć na tryb testowy. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Można również uzupełnić dane rachunku bankowego sklepu, takie jak numer konta, nazwę, kod pocztowy, miasto, ulicę, kraj. Dokonane zmiany należy zapisać. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Unzer

Spis treści

Unzer – podstawowe informacje

Unzer w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Unzer- podstawowe informacje

System płatności internetowych Unzer (daw. Heidelpay) obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek globalny Oferuje następujące płatności:
  • Karta kredytowa
  • Karta debetowa
  • Giropay
  • PayPal
  • Sofort
  • Obciążenie konta
  • BillSAFE
Adres serwisu: www.Unzer.com.de

Unzer w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Unzer, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć jeden z kafelków Unzer i skorzystać z opcji Dodaj integrację. W związku z tym że Unzer oferuje wiele metod płatności, konfiguracja każdej metody znajduje się w osobnym kafelku, które to kafelki również można modyfikować. Po dodaniu płatności będzie wyświetlać się nazwa rodzaju płatności np. Karta kredytowa.
Uwaga
W. e-Sklepie korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.
 

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/szczegóły płatności można zmienić parametr Channel dotyczący aktualnie wybranej płatności oraz konfigurację dotyczącą wszystkich płatności Unzer w której można ustawić SenderId, Login, Hasło, Css i tryb testowy. Widoczny jest również UniqueId. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Computop

Spis treści

Computop – podstawowe informacje

Computop w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

Computop - podstawowe informacje

System płatności internetowych Computop obsługuje walutę EUR. Płatności na rynek niemiecki. Oferowane formy płatności:
  • karta kredytowa,
  • BillSAFE,
  • PayPal,
  • SOFORT.
Adres serwisu: www.computop.com

Computop - karta kredytowa w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Computop, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek Computop - karta kredytowa i skorzystać z opcji Dodaj integrację. Po dodaniu płatności będzie wyświetlać się nazwa formy płatności np. Karta kredytowa.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL  oraz włączyć go w swoim e-Sklepie w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Certyfikat SSL.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku więcej  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Szczegóły płatności można zmienić Numer MerchantID, HMAC-Key, hasło i włączyć tryb testowy. Podany jest również UniqueId, adres powrotu pozytywnego, oraz adres powrotu błędnego. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego oraz błędnego dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

PayPal

Spis treści

PayPal – podstawowe informacje

PayPal w e-Sklepie

Aktywacja płatności

Konfiguracja płatności

PayPal - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayPal obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynkach międzynarodowych. Do zintegrowania sklepu z systemem PayPal konieczne jest, założenie konta firmowego PayPal i wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Następnym krokiem jest integracja z pomocą programisty, partnera lub przeprowadzona samodzielnie przez administratora sklepu. Adres serwisu: www.paypal.com

PayPal w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayPal, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ PayPal.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Aktywacja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku [X]  można przywrócić domyślą grafikę.  
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem .

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić nazwę użytkownika, która umożliwia dostęp do płatności z wykorzystaniem mechanizmu API, hasło dostępowe, podpis wygenerowany przez system PayPal w momencie uzyskania dostępu do API, oraz zmienić tryb na testowy. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Podpis API. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub podpis API. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pola znów będą widoczne w formie *****. Gdzie znaleźć dane do konfiguracji PayPal w serwisie PayPal?  Poniższe umiejscowienie danych do konfiguracji wskazano na podstawie środowiska testowego Sandbox PayPal :
  1. Po zalogowaniu się do panelu PayPal należy przejść do: Ustawienia konta (prawy górny róg), a następnie w sekcji Konto i bezpieczeństwo/ Dostęp do konta/ Dostęp do API/ Zaktualizuj.
  2. Następnie w sekcji Niestandardowa realizacji płatności należy wybrać Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)/ Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API. 
  3. Po wejściu w dane uwierzytelniające API można podejrzeć Nazwę użytkownika API, Hasło API oraz Podpis. Angielskie nazwy powyższych danych to: API Username, API Password, Signature.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Systemy ratalne

Jak udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych dla moich Klientów w e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep masz możliwość udostępnienia dla swoich Klientów różnego rodzaju form płatności, dzięki czemu ułatwiasz im proces dokonywania wyboru (dostosowanego do ich potrzeb) oraz realizacji transakcji w Twoim sklepie. Oprócz przelewu tradycyjnego, płatności za pobraniem, czy szybkich płatności online warto rozważyć także, aby w Twojej ofercie pojawiła się możliwość zakupu towaru na raty - zarówno kredytowe, jak i leasingowe. Zakupy na raty często wiążą się z dodatkową dokumentacją lub opłatami transakcyjnymi. Serwisy umożliwiające tę formę płatności udostępniają specjalne kalkulatory, które jeszcze przed zakupem określają, jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem transakcji. W swoim e-Sklepie już teraz możesz udostępnić dla Klientów dedykowane przyciski kierujące do wspomnianych wyżej kalkulatorów rat kredytowych lub leasingowych wybranych serwisów płatności. W Comarch e-Sklep skonfigurujesz przyciski kalkulatorów rat dla płatności:
Aby udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych w Comarch e-Sklep musisz:
  • posiadać aktualną wersję szablonu (min. 2023.1.4) Topaz (B2C) lub Szafir (B2B),
  • posiadać skonfigurowaną wybraną formę płatności w Comarch e-Sklep, dla której chcesz udostępnić przycisk.
Poniżej przeczytasz, jak skonfigurować przyciski w swoim e-Sklepie. Krok 1. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję szablonu Comarch (Topaz lub Szafir). Krok 2. Skonfiguruj serwis płatności, dla którego chcesz udostępnić przycisk kierujący do kalkulatora. Jeżeli masz już dostępną płatność w swoim e-Sklepie przejdź do następnego kroku. Krok 3. W panelu administracyjnym dla szablonu Topaz przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Dodatkowe a dla szablonu Szafir Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ogólne. Znajdziesz tam sekcję o nazwie "Udostępnij przycisk "oblicz ratę" dla:", gdzie znajduje się lista dostępnych do aktywacji przycisków dla kalkulatorów rat. Krok 4. Zaznacz wybrany kalkulator, a następnie wprowadź identyfikator swojego e-Sklepu dla zaznaczonego serwisu płatności. Identyfikator ten nadawany jest przez serwis płatności i w szybki sposób znajdziesz go w ustawieniach sklepu, na formularzu konfiguracji płatności lub na swoim koncie w serwisie zewnętrznym.
Wskazówka
W przypadku płatności Leasing Grenke nie jest wymagany dodatkowy identyfikator.
Krok 5. Zapisz i opublikuj zmiany. Gotowe! W Twoim e-Sklepie pojawiły się właśnie wybrane przyciski kierujące do kalkulatorów rat. 
Przyciski dla kalkulatorów rat na szczegółach towaru w szablonie Topaz - przykład prezentacji
Wskazówka
Każdy z serwisów ratalnych oraz leasingowych posiada indywidualne wymogi dotyczące minimalnej ceny towary lub wartości całego zamówienia, dla której można skorzystać z płatności. Przyciski do kalkulatorów będa widoczne wtedy, gdy dany towar lub wartość koszyka spełni warunki seriwsu. Brane są pod uwagę również jednoski pomocnicze.

Jak skonfigurować mRaty w Comarch e-Sklep?

Spis treści

mRaty w e-Sklepie

Konfiguracja

Zakładka Zgody

mRaty w e-Sklepie

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie są mRaty od mBanku. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z mBankiem w celu uzyskania danych do konfiguracji. Adres serwisu: www.mbank.pl Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 300zł. Wysokość kredytu nie jest ograniczona. Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ mRaty gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Konfiguracja

W pierwszej kolumnie konfiguracji można:
  • aktywować płatność ratalną,
  • zmienić nazwę płatności w sklepie,
  • dodać opis,
  • zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • zmienić stawkę VAT,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
W sekcji Integracje/ mRaty należy podać:
  • ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny partnera (identyfikator powinien zaczynać się od: icom_.),
  • identyfikator uzyskany od banku.
  • adres powrotu, który należy wprowadzić w konfiguracji płatności po stronie banku.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.
 

Zakładka Zgody

W zakładce Integracje/ mRaty/ Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej mRaty. Po kliknięciu przycisku 'Dodaj zgodę' dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody - nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Jak skonfigurować CA Raty w Comarch e-Sklep?

Spis treści

CA Raty

Zakładka ogólne

Konfiguracja

CA Raty

Sposobem zachęcającym klienta do dokonywania zakupów, w momencie problemów z płynnością finansową jest oferowanie mu możliwości dokonywania zakupów na raty. W e-Sklepie istnieje taka możliwość dzięki integracji z bankiem Crédit Agricole. Adres serwisu: www.credit-agricole.pl Do konfiguracji potrzebne są identyfikator, hasło, adres powrotu pozytywnego oraz adres powrotu błędnego. Identyfikator sklepu jest nadany przez bank. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 500zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 20 000zł. Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest CA Raty, parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek CA Raty gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka ogólne

Zakładka Ogólne, to zakładka w której można zmienić status płatności, opis płatności w sklepie, dodać szczegóły, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W konfiguracji w zakładce Integracje/ CA Raty można ustawić identyfikator sklepu nadany przez bank oraz hasło. Podany jest w niej również adres powrotu pozytywnego oraz adres powrotu błędnego. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować Raty BNP Paribas w Comarch e-Sklep?

Spis treści

Raty BNP Paribas – podstawowe informacje

Raty BNP Paribas w e-Sklepie 

Konfiguracja

Zakładka Zgody

Raty BNP Paribas - podstawowe informacje

Sposobem zachęcającym klienta do dokonywania zakupów, w momencie doświadczenia problemów z płynnością finansową, jest oferowanie możliwości spłacania zakupów w ratach. W e-Sklepie taką opcję oferuje system płatności ratalnej Raty BNP Paribas od banku BNP Paribas S.A. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 100zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 40 000zł. Adres serwisu: www.bnpparibas.pl

Raty BNP Paribas w e-Sklepie

Parametry systemu kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, następnie należy kliknąć kafelek Raty BNP Paribas, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Konfiguracja

Na zakładce Ogólne:
  • można zmienić status płatności,
  • można dodać opis płatności widniejący w sklepie,
  • można zmienić przedział wartości brutto,
  • można dodać swoją grafikę prezentującą płatność.
W sekcji Integracje/ Raty BNP Paribas należy również uzupełnić:
  • Numer sklepu – Numer sklepu przekazany przez Bank,
  • Typ kredytu – Oferta handlowa przekazana przez Bank.
W tej części podany jest również adres powrotu pozytywnego i adres powrotu błędnego - W celu prawidłowej wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy przekopiować wyżej wymienione adresy i wkleić je w  odpowiednie miejsce po stronie serwisu płatności.

Wskazówka
Poprawne skonfigurowanie adresów powrotu po stronie serwisu jest jedną z najważniejszych czynności podczas uruchamiania płatności Raty BNP Paribas.

Parametr znajdujący się pod ikonką pozwala na przywrócenie domyślnej grafiki dla tej płatności.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności. Po kliknięciu przycisku Dodaj zgodę dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować eRaty Santander Consumer Bank w Comarch e-Sklep?

Spis treści

eRaty Santander Consumer Bank – podstawowe informacje

eRaty Santander Consumer Bank w e-Sklepie

Zakładka Ogólne

Konfiguracja

Zakładka Zgody

eRaty Santander Consumer Bank - podstawowe informacje

Jednym z systemów płatności ratalnej w e-Sklepie są eRaty Santander Consumer Bank, obsługujące walutę PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy podpisać umowę dla sprzedaży internetowej z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w celu otrzymania niezbędnych danych. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 100zł. Wysokość kredytu nie jest ograniczona. Adres serwisu: www.santanderconsumer.pl

eRaty Santander Consumer Bank w e-Sklepie

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek eRaty Santander Consumer Bank gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • zmienić nazwę płatności,
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić stawkę VAT,
  • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę.
Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracja/ eRaty Santander Consumer Bank należy:
  • podać ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny sklepu – numer znajduje się na umowie właściciela sklepu z eRaty Santander Consumer Bank S.A. dla sprzedaży internetowej (nie dla sprzedaży stacjonarnej),
 

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej Santander. Po kliknięciu przycisku Dodaj zgodę dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować iRaty - swobodne raty online w Comarch e-Sklep?

Spis treści

iRaty – swobodne raty online – podstawowe informacje

iRaty – swobodne raty online w e-Sklepie

Zakładka Ogólne

Zakładka Stawki VAT dla OSS

Konfiguracja

Zakładka Zgody

iRaty - swobodne raty online - podstawowe informacje

Jednym z systemów płatności ratalnej w e-Sklepie są iRaty - swobodne raty online, obsługujące walutę PLN. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 300zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80 000 zł. Adres serwisu: www.platformaratalna.pl

iRaty - swobodne raty online w e-Sklepie

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek iRaty - swobodne raty online, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • zmienić nazwę płatności,
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić stawkę VAT,
  • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę.
Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Wskazówka
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Zakładka Stawki VAT dla OSS

W tym miejscu uzupełnisz stawki VAT dla płatności ratalnej w przypadku prowadzenia sprzedaży opartej na procedurze OSS.
Wskazówka
Po zapisaniu zmian pamiętaj, aby udostępnić serwis płatności dla swoich Klientów. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Konfiguracja

W sekcji Integracje > iRaty - swobodne raty online znajdziesz takie dane jak: status integracji, identyfikator, klucz oraz adres raportów.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej iRaty - swobodne raty online. Po kliknięciu przycisku 'Dodaj zgodę' dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Leasing w e-Sklepie

Jak udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych dla moich Klientów w e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep masz możliwość udostępnienia dla swoich Klientów różnego rodzaju form płatności, dzięki czemu ułatwiasz im proces dokonywania wyboru (dostosowanego do ich potrzeb) oraz realizacji transakcji w Twoim sklepie. Oprócz przelewu tradycyjnego, płatności za pobraniem, czy szybkich płatności online warto rozważyć także, aby w Twojej ofercie pojawiła się możliwość zakupu towaru na raty - zarówno kredytowe, jak i leasingowe. Zakupy na raty często wiążą się z dodatkową dokumentacją lub opłatami transakcyjnymi. Serwisy umożliwiające tę formę płatności udostępniają specjalne kalkulatory, które jeszcze przed zakupem określają, jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem transakcji. W swoim e-Sklepie już teraz możesz udostępnić dla Klientów dedykowane przyciski kierujące do wspomnianych wyżej kalkulatorów rat kredytowych lub leasingowych wybranych serwisów płatności. W Comarch e-Sklep skonfigurujesz przyciski kalkulatorów rat dla płatności:
Aby udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych w Comarch e-Sklep musisz:
  • posiadać aktualną wersję szablonu (min. 2023.1.4) Topaz (B2C) lub Szafir (B2B),
  • posiadać skonfigurowaną wybraną formę płatności w Comarch e-Sklep, dla której chcesz udostępnić przycisk.
Poniżej przeczytasz, jak skonfigurować przyciski w swoim e-Sklepie. Krok 1. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję szablonu Comarch (Topaz lub Szafir). Krok 2. Skonfiguruj serwis płatności, dla którego chcesz udostępnić przycisk kierujący do kalkulatora. Jeżeli masz już dostępną płatność w swoim e-Sklepie przejdź do następnego kroku. Krok 3. W panelu administracyjnym dla szablonu Topaz przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Dodatkowe a dla szablonu Szafir Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ogólne. Znajdziesz tam sekcję o nazwie "Udostępnij przycisk "oblicz ratę" dla:", gdzie znajduje się lista dostępnych do aktywacji przycisków dla kalkulatorów rat. Krok 4. Zaznacz wybrany kalkulator, a następnie wprowadź identyfikator swojego e-Sklepu dla zaznaczonego serwisu płatności. Identyfikator ten nadawany jest przez serwis płatności i w szybki sposób znajdziesz go w ustawieniach sklepu, na formularzu konfiguracji płatności lub na swoim koncie w serwisie zewnętrznym.
Wskazówka
W przypadku płatności Leasing Grenke nie jest wymagany dodatkowy identyfikator.
Krok 5. Zapisz i opublikuj zmiany. Gotowe! W Twoim e-Sklepie pojawiły się właśnie wybrane przyciski kierujące do kalkulatorów rat. 
Przyciski dla kalkulatorów rat na szczegółach towaru w szablonie Topaz - przykład prezentacji
Wskazówka
Każdy z serwisów ratalnych oraz leasingowych posiada indywidualne wymogi dotyczące minimalnej ceny towary lub wartości całego zamówienia, dla której można skorzystać z płatności. Przyciski do kalkulatorów będa widoczne wtedy, gdy dany towar lub wartość koszyka spełni warunki seriwsu. Brane są pod uwagę również jednoski pomocnicze.

Jak skonfigurować Leasing Grenke w Comarch e-Sklep?

Spis treści

Leasing Grenke w e-Sklepie

Zakładka Ogólne

Konfiguracja

Zakładka Zgody

 

Leasing Grenke w e-Sklepie

Jednym z systemów w płatności w e-Sklepie jest Leasing Grenke. System leasingowy obsługuje płatności tylko w walucie PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z operatorem płatności poprzez e-mail grenkeonline@leasingoptymalny.pl w celu otrzymania danych konfiguracyjnych. Otrzymane dane wpisujemy w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/ Płatności, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować Leasing Grenke.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne można:
  • aktywować płatność,
  • zmienić nazwę i opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości zamówienia netto,
  • dodać grafikę prezentującą tą formę płatności.
Wskazówka
Domyślnie minimalną wartością zamówienia dla formy płatności Leasing Grenke jest 1500zł netto, jednak każdy Klient może posiadać indywidualne warunki umowy i wartość ta może być inna. Pole jest edytowalne - można tu wprowadzić dowolną wartość. Uwaga! Koszty transportu nie przenoszą się do kalkulatora Leasing Grenke.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracje/ Leasing Grenke należy uzupełnić  poprawnie dane otrzymane podczas zawarcia umowy z serwisem Leasing Grenke:
  • Identyfikator
  • Klucz – w celu wprowadzenia klucza w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola.
  • Kategorię – ważne jest, aby pole Kategoria było uzupełnione zgodnie z wytycznymi od usługodawcy i wpisane małymi literami.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody w ramach korzystania z serwisu płatności Leasing Grenke.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka pozycja będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Po kliknięciu w przycisk Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody,
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Po wprowadzeniu zgód będą one widoczne na liście w zakładce. Po zaznaczeniu wybranych zgód w operacjach seryjnych listy pojawi się możliwość ich usunięcia. Po wykonaniu powyższych kroków możesz udostępnić formę płatności Leasing Grenke dla swoich Klientów w e-Sklepie. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.
Wskazówka
Aby wyświetlić przycisk dedykowany kalkulatorowi Leasing Grenke na szczegółach towaru w szablonie - skorzystaj z instrukcji dostępnej tutaj.

Jak skonfigurować iLease - wygodne finansowanie dla firm w Comarch e-Sklep?

Spis treści

iLease – wygodne finansowanie dla firm w e-Sklepie

Zakładka Ogólne

Konfiguracja

Zakładka Zgody

 

iLease - wygodne finansowanie dla firm w e-Sklepie

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest iLease - wygodne finansowanie dla firm. System leasingowy obsługuje płatności w walucie PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy zarejestrować się na platformie finansowej w celu otrzymania niezbędnych danych. Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek iLease - wygodne finansowanie dla firm, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • nazwę i opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości zamówienia brutto,
  • dodać grafikę prezentującą tą formę płatności.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Wskazówka
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracje > iLease - wygodne finansowanie dla firm należy podać identyfikator oraz klucz otrzymane na platformie. Widoczny jest tutaj również adres powrotu transakcji. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności iLease - wygodne finansowanie dla firm.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Po kliknięciu w przycisk Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody,
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Po wprowadzeniu zgód będą one widoczne na liście. Po zaznaczeniu wybranych zgód w operacjach seryjnych listy pojawi się możliwość ich usunięcia. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.
Wskazówka
W standardowych szablonach Comarch istnieje możliwość dodania przycisku iLease - wygodne finansowanie dla firm na szczegółach towaru. Instrukcja jak dodać przycisk znajduje się w artykule Umieszczenie przycisków iLease - wygodne finansowanie dla firm oraz iRaty - swobodne raty online na szczegółach towaru.

Dostawy

Odbiór osobisty - punkty odbioru osobistego

Spis treści

Odbiór osobisty

Lista punktów odbioru osobistego

Eksport do pliku

Dodawanie sposobu dostawy do struktury dostaw

Odbiór osobisty

W panelu administracyjnym w menu Ustawienia > Płatności i dostawy > Punkty odbioru. W prawym górnym rogu można dodać punkt odbioru osobistego. Z tego poziomu mamy dostęp do włączenia punktów odbioru:
  • Odbiór osobisty w punkcie,
Należy uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, umożliwiamy również wpisanie dodatkowych informacji, aby Twoi klienci nie mieli problemów ze zlokalizowaniem punktu odbioru osobistego.
Wskazówka
Pamiętaj, aby podczas konfiguracji punktu odbioru zaznaczyć parametr W tym punkcie można odbierać towary zamówione w sklepie. W przypadku braku oznaczenia punkt odbioru nie pokażę się w sklepie.
Gdy już posiadasz dodany przynajmniej jeden punkt odbioru, możesz dodać sposób dostawy „Odbiór osobisty” do swojego cennika dostaw.

Lista punktów odbioru osobistego

Lista punktów odbioru osobistego wyświetla dodane punkty odbioru osobistego. Z jej poziomu można dodać oraz edytować punkty odbioru osobistego.   Po przejściu do listy punktów widoczny jest panel, na którym wyświetlona zostanie lista punktów odbioru osobistego wraz z następującymi kolumnami:
  • Kod,
  • Nazwa,
  • Miasto,
  • Ulica,
  • Kontakt przed odbiorem,
  • wysłano do Allegro,
  • Status,
  • Formy płatności,
  • Do odbioru w ciągu.
Uwaga
Domyślnym sposobem wyświetlania punktów odbioru osobistego w standardowych szablonach Comarch jest mapa. Aby punkty prawidłowo wyświetlały się na mapie wymagane jest uzupełnienie klucza Google Maps API w ustawieniach szablonu oraz wskazanie współrzędnych geograficznych na szczegółach danego punktu.
W standardowych szablonach Comarch umożliwiono prezentację godzin otwarcia dla punktów odbioru osobistego. Aby zaprezentować klientom godziny otwarcia należy je wpisać podczas dodania lub edycji punktu odbioru osobistego w sekcji Godziny otwarcia. Godziny otwarcia punktu odbioru osobistego są widoczne na podsumowaniu zamówienia oraz w profilu klienta na szczegółach zamówienia. Jeżeli chcemy edytować dany punkt odbioru, wystarczy na niego kliknąć z poziomu listy. Po zakończeniu edycji zmiany należy zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu:

Eksport do pliku

Listę punktów odbioru osobistego można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku. Listę można również zaimportować z pliku XML o odpowiedniej strukturze.

 

Dodawanie sposobu dostawy do macierzy dostaw

W celu wyświetlenia w sklepie utworzonego punktu odbioru osobistego należy dodać go do macierzy dostaw. Aby było to możliwe punkt odbioru musi być aktywny w panelu administracyjnym Ustawienia > Płatności i dostawy > Punkty odbioru. Kolejnym krokiem jest dodanie w cenniku dostaw (Ustawienia > Płatności i dostawy > Cennik dostaw > wybrany kraj) formy dostawy: Odbiór osobisty.

Planowane dostawy towarów w e-Sklepie

Spis treści

Wstęp

Zastosowanie

Kto może używać tej opcji

Konfiguracja funkcji Sprawdź dostawy

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach

Dodatkowe informacje

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL. Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:
  • e-Sklep w wersji B2B,
  • Działającą usługę Comarch e-Sklep Sync,
  • System ERP XL,
  • Zainstalowany szablon Szafir.

Konfiguracja

  1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
  2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami. Status dokumentu ZZ:
  • Potwierdzone – Dostawa potwierdzona,
  • Niepotwierdzone – Dostawa niepotwierdzona,
  • Anulowane potwierdzenie – Brak informacji,
  • Zamknięte potwierdzone – Brak informacji.
Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.
Wskazówka
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.

Jak zintegrować e-Sklep z kurierem DPD?

Spis treści

1. Czym jest DPD?

2. Jak dodać dostawę DPD?

3. Jak nadać paczki w systemie ERP?

3.1. Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP Optima?

3.2 Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP XT lub XL (poprzez Comarch Shipping)?

1. Czym jest DPD ?

Firma DPD to lider polskiego rynku kurierskiego - obecnie DPD posiada ponad 50 oddziałów w całej Polsce. Główną działalnością firmy są kompleksowe usługi w zakresie dostaw miejskich, krajowych i międzynarodowych oraz usługi logistyczne, spedycyjne i celne. Firma DPD dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oferuje profesjonalną wysyłkę i dostarczenie paczek w najlepszych obowiązujących standardach. Adres serwisu: https://www.dpd.com/pl

2. Jak dodać dostawę DPD?

Nowy sposób dostawy można skonfigurować w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Na formularzu dodawanej dostawy należy uzupełnić wymagane dane: nazwę dostawy, stawkę VAT, typ dostawy oraz sposób liczenia kosztu dostawy. Opcjonalnie można jeszcze ustawić inne parametry m.in. maksymalne wymiary paczki, czy przedziały wagowe dla zamówienia. Najważniejsze jest natomiast włączenie parametru aktywności dostawy na 'tak'. Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy DPD, należy ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności dla danego kraju (np. PL) w zakładce Koszty dostaw i płatności. Od teraz klienci sklepu będą mogli wybrać formę dostawy DPD podczas składania zamówienia.
Wskazówka
Wszystkie kroki, które należy wykonać, aby prawidłowo dodać nowy sposób dostawy zostały opisane w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.

3. Jak nadać paczki w systemie ERP?

Możliwość nadawania paczki kurierem DPD, jest dostępna wyłącznie poprzez systemy Comarch ERP:

3.1. Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP Optima?

Z poziomu programu Optima możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera DPD. System ERP obsługuje:
  • definiowanie domyślnych parametrów dla nadawanych paczek (w tym wagę/ wymiary przesyłki)
  • generowanie przesyłek (pojedynczo i seryjnie)
  • pobranie i wydrukowanie listów przewozowych do przygotowanych paczek
  • drukowanie potwierdzenia odbioru
  • obsługiwanie stałych zleceń obioru
W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
Wskazówka
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima konieczne jest: – wcześniejsze podpisanie umowy z DPD, – uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD. Szczegóły konfiguracji dostawy DPD opisano w Bazie Wiedzy Optima.

3.2 Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP XT lub XL (poprzez Comarch Shipping)?

Comarch Shipping to aplikacja, która jest dostępna wyłącznie w wersji webowej, pracuje na serwerach Comarch Data Center i nie posiada dodatkowych wymagań technicznych. Do korzystania z Usługi Comarch Shipping konieczne jest posiadanie przez Abonenta i Użytkowników komputera wyposażonego w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari. Comarch Shipping obsługuje 11 sposobów dostaw, w tym usługi kurierskie DPD. Współpraca między systemami Comarch ERP i Comarch Shipping opiera się na wymianie danych pomiędzy tymi aplikacjami. Z systemu ERP wysyłane są informacje z dokumentów, dla których w Comarch Shipping tworzone są zlecenia przesyłek do firm kurierskich. Dalsza obsługa przesyłki odbywa się już z poziomu aplikacji Comarch Shipping. Za pomocą Comarch Shipping możliwe jest:
  • Tworzenie listów przewozowych według wymagań obsługiwanych kurierów;
  • Automatyzowanie procesu generowania listów przewozowych poprzez wykorzystanie szablonów zleceń;
  • Pobranie i wydrukowanie listów przewozowych do przygotowanych paczek;
  • Zamówienie kuriera na zdefiniowane adresy firmy oraz obsługę stałych zleceń obioru;
  • Weryfikowanie historii wysyłek oraz śledzenie ich statusów.
W celu aktywacji kuriera DPD w Comarch Shipping konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera - DPD Web Service API.
Wskazówka
Więcej informacji o dostawie DPD w Comarch Shipping znajdziesz w  Bazie wiedzy Comarch Shipping oraz w dedykowanych artykułach:

Przesyłka kurierska

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące przesyłek kurierskich, takich zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Następnie należy kliknąć kafelek Przesyłka kurierska. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić:
  • Nazwę formy dostawy,
  • Opis,
  • Typ dostawy,
  • Stawkę VAT,
  • Wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • Sposób liczenia kosztu dostawy,
  • Maksymalny wymiar paczki,
  • Wagę zamówienia,
  • Grafikę prezentującą formę dostawy,
Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji znajduję się w artykule o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach Kategorie wykluczone i Towary wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu.
Wskazówka
Dodaną przesyłkę pocztową można dezaktywować po wejściu na nią i odznaczeniu pola Dostawa aktywna a następnie zapisaniu zmian.

Przesyłka pocztowa

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące przesyłek pocztowych. Zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Aby dodać przesyłkę pocztową jako dostawę należy kliknąć na kafelku Poczta Polska opcje Dodaj integrację. Pojawi się wtedy okno, w którym aby kontynuować należy kliknąć przycisk Konfiguruj. W następnym oknie wybrać należy rodzaje obsługiwanych punktów odbioru Poczty Polskiej. Po wyborze punktów zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem u dołu strony Dodaj integrację.
Wskazówka
Po kliknięciu Przejdź do cennika zostaniesz przekierowany na zakładkę Koszty dostaw i płatności, na której można od razu skonfigurować między innymi: koszty, czas dostawy i sposoby płatności dla dodanej formy dostawy. Aby przejść do konfiguracji należy kliknąć przy wybranej formie dostawy Edytuj.
Teraz po ponownym przejściu na zakładkę Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy zauważyć można, że status dostawy Poczta Polska jest aktywny. Po kliknięciu w kafelek Poczta Polska pojawi się okno, w którym można zmienić:
  • Nazwę formy dostawy,
  • Opis,
  • Typ dostawy,
  • Stawkę VAT,
  • Wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • Sposób liczenia kosztu dostawy,
  • Maksymalny wymiar paczki,
  • Wagę zamówienia,
  • Grafikę prezentującą formę dostawy.
Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach Kategorie wykluczone i Towary wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem znajdującym się w prawym górnym rogu .
Wskazówka
Dodaną przesyłkę pocztową można dezaktywować po wejściu na nią i odznaczeniu pola Dostawa aktywna a następnie zapisaniu zmian.

Jak wykluczyć towar ze sposobu dostawy?

Spis treści

Wstęp

Wykluczenia ze względu na wymiar towaru i paczki

Wykluczenia wybranych towarów ze sposobu dostawy

Wykluczenia wszystkich towarów z wybranej kategorii ze sposobu dostawy

Wykluczenia sposobu dostawy ze względu na wagę towaru

Wstęp

W Comarch e-Sklep wprowadzona została możliwości wykluczania towarów z poszczególnych sposobów dostaw. Pozwala to na dokładniejsze zarządzanie dostawami w sklepie. Obecnie można wykluczać:
  • ze względu na wymiar towaru oraz maksymalny wymiar paczki dla danego sposobu dostawy,
  • dowolnie wybrany towar,
  • na podstawie kategorii, do której towar należy,
  • ze względu na wagę towaru.
Wykluczając towary na sposobach dostawy, należy pamiętać, że podczas finalizacji zakupu Klienci będą mieli dostępne tylko te sposoby dostawy, dla których zostały spełnione warunki ich aktywacji. W przypadku, gdy do koszyka został dodany towar, który nie spełnia odpowiednich kryteriów, sposób dostawy nie zostanie wyświetlony. Jeżeli żadna z form dostawy nie spełni warunków zamówienia, wówczas w koszyku nie będzie można złożyć zamówienia, a Klient otrzyma informację z prośbą o kontakt z administratorem sklepu.

Wykluczenia ze względu na wymiar towaru i paczki

Na podstawie wymiarów paczki oraz wymiarów towarów wprowadzono funkcjonalność wykluczenia sposobów dostawy, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń. Na sposobach dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można podać maksymalny rozmiar paczki, jaka może zostać dostarczona do Klienta danym sposobem dostawy. W sekcji Waga i wymiary/ Maksymalny wymiar paczki dostępne są pola do wpisania długości, szerokości i wysokości paczki mierzonej w centymetrach, przy czym największa wartość jaka może zostać podana w każdym polu to 32 000 cm. Pola przyjmują tylko liczby, bez części dziesiętnych.
Wskazówka
Należy pamiętać, aby uzupełniając wymiary towaru podawać wymiary towaru wraz z jego opakowaniem. Należy tutaj pamiętać, że towar bez oryginalnego opakowania mieści się w wymiarach paczki ustawionych na danym sposobie dostawy, natomiast w opakowaniu już nie.
Po dodaniu towaru do koszyka dopuszczalny jest obrót wymiarów towaru względem:
  • osi pionowej – podczas pakowania w paczki umożliwia obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, czyli przemienne są długość oraz szerokość towaru.
  • osi pionowej i poziomie – podczas pakowania w paczki umożliwia taki obrót towaru, że długość to zawsze najdłuższy wymiar podany na towarze, a wysokość – najkrótszy podany wymiar.
  • nie obracaj towaru – po wybraniu tej opcji podczas pakowania w paczki towary nie będą obracane.
Jeżeli którykolwiek z towarów dodanych przez Klienta do koszyka nie mieści się w określonych wymiarach paczki ustalonych na sposobie dostawy, wówczas taka forma dostawy nie jest dostępna podczas składania zamówienia. Wymiary towaru można uzupełnić w menu Sprzedaż/ Towary dostępnym w panelu administracyjnym sklepu. Na liście towarów widoczne są wszystkie towary utworzone w systemie ERP i udostępnione w Comarch e-Sklep. Po przejściu do formularza edycji towaru możliwa jest modyfikacja jedynie jednostki miary danego towaru. Uzupełniać można zarówno wymiary towaru sprzedawanego w jednostce podstawowej, jak i w jednostce pomocniczej, dodanej na karcie towaru w systemie ERP. Więcej informacji o wymiarach na szczegółach towaru, dowiesz się z tego artykułu. Dopóki systemy ERP nie będą wysyłały wymiarów towaru, wymiary podane w menu Sprzedaż/ Towary nie będą aktualizowane podczas synchronizacji z systemem ERP. W przeciwnym wypadku zostaną zastąpione wymiarami podanymi w systemie ERP.
Wskazówka
W przypadku braku wymiaru towaru (wymiar równy 0x0x0) sposób dostawy z ustawionymi wymiarami paczki będzie pozwalał zamówić dowolną ilość towaru w paczce.

Wykluczenia wybranych towarów ze sposobu dostawy

Na szczegółach wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazać towary, które mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy. Po przejściu na szczegóły sposobu dostawy dostępna jest zakładka Towary wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich towarów udostępnionych w Comarch e-Sklep z której można wybrać towary, których nie będzie można dostarczyć danym sposobem dostawy. Dodając towary, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można je wyszukać po kodzie, nazwie towaru, kategorii w sklepie, w jakiej są dodane. Na liście towarów oraz podczas dodawania towarów, które nie mogą być wysyłane wybranym sposobem dostawy widoczne są kolumny: Nazwa towaru, kod towaru, kategoria w sklepie.

Wykluczenia wszystkich towarów z wybranej kategorii ze sposobu dostawy

Po przejściu na szczegóły wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazywać kategorie z której wszystkie towary mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy. Na szczegółach każdego ze sposobów dostawy dostępna jest zakładka Kategorie wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich kategorii udostępnionych w Comarch e-Sklep. Z tej listy można wybrać kategorie, z której wszystkie towary będą wyłączone z danego sposobu dostawy. Dodając kategorię z towarami, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można ją wyszukać po nazwie kategorii. Konfigurację płatności i dostaw w Comarch e-Sklep znajdziesz w tym artykule.

Wykluczenia sposobu dostawy ze względu na wagę towaru

W Comarch e-Sklep wprowadzono również możliwość ukrywania formy dostawy w koszyku ze względu na wagę zamówienia. Aby funkcja działała należy:
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy na szczegółach formy dostawy w sekcji Waga i wymiary w polach Waga zamówienia od i do ustawić minimalną i maksymalną wagę zamówienia, która będzie obsługiwana tą formą dostawy. Należy ją podać z dokładnością do części tysięcznych kilograma, a maksymalna wartość w polu to 9999,999.
  • na kartach towarów w systemie ERP ustawić wagę towaru dla jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych, jeżeli są wysyłane do e-Sklepu.
Podczas składania zamówienia w e-Sklepie liczona jest waga poszczególnych towarów. W koszyku będą dostępne tylko te formy dostawy, które spełniają warunki odnośnie wagi zamówienia, a także uwzględniające inne kryteria określone w ustawieniach panelu e-Sklepu (np. odnośnie wymiarów towarów, wartości zamówienia, wykluczeń towarów i kategorii).

Odbiór osobisty

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące odbioru osobistego przez klienta. Takich zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Następnie należy kliknąć w wiersz Odbiór Osobisty. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić:
  • nazwę formy dostawy,
  • opis,
  • stawkę VAT,
  • wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • typ dostawy,
  • sposób liczenia kosztu dostawy,
  • maksymalny wymiar paczki,
  • zdefiniować przedziały, aby uzależnić dostawę od wagi i wartości zamówienia
  • grafikę prezentującą formę płatności.
  W przypadku, gdy w sposobie dostawy zostanie wybrana opcja koszt negocjowalny, to klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach towary wykluczone i kategorie wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Wybór kategorii wykluczonych następuje poprzez kliknięcie w przycisk ,a wybór towarów wykluczonych poprzez klikniecie w przycisk .   Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać  .

Niestandardowe koszty wysyłki

Spis treści

Stały koszt wysyłki

Negocjowalny koszt wysyłki

Koszt wysyłki naliczany przez Comarch e-Sklep Sync

Zdarza się, że właściwości sprzedawanego towaru sprawiają, że koszt jego dostawy znacząco odbiega od wcześniej zdefiniowanej macierzy dostaw. W takim wypadku pomocne bywają niestandardowe sposoby ustalania kosztu dostawy.

Uwaga
Sposób liczenia kosztu dostawy administrator sklepu definiuje na karcie towaru w systemie ERP.

Stały koszt wysyłki

Stały koszt wysyłki, jest ustalany na poziomie systemu Comarch ERP. Jest to koszt wysyłki, który nie zależy od wielkości zamówienia, ani jego ceny. Koszt ten jest ustawiany dla jednej sztuki produktu, oznacza to, że za każdą następną zamawianą sztukę doliczana jest wielokrotność tego kosztu. W Comarch e-Sklep można dodatkowo ustalić czy dla towarów ze stałym kosztem ma obowiązywać darmowa dostawa. Informacje na ten temat zostały opisane w ulotce do wersji 2020.

Negocjowalny koszt wysyłki

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony. Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności. Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie.

Koszt wysyłki naliczany przez Comarch e-Sklep Sync

Kolejną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas mają Państwo możliwość napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync. Więcej informacji w artykule: Koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync.
Przyklad
Zobacz przykład składania zamówienia z negocjowalnym kosztem >
Przyklad
Zobacz gdzie ustala się koszty dostawy w Panelu administracyjnym >

Dlaczego w koszyku widać dwa takie same sposoby dostawy?

Podczas zakupów w koszyku, przy wyborze sposobu dostawy i płatności, można zauważyć dwa identyczne sposoby dostawy. Wbrew pozorom sposób dostawy nie został zdublowany, lecz jest wynikiem specyficznej konfiguracji. Jak wygląda taka konfiguracji?
  1. W panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Ustawienia i płatności/ Cenniki dostaw/ wybrany kraj w zakładce Koszty dostaw i płatności dla dostawy Przesyłka kurierska zdefiniowano darmową dostawę dla zamówień od wartości 250,00 zł, obejmującą wszystkie formy płatności.
  2. Następnie w sekcji Ustawienia/ Ustawienia i płatności/ Cenniki dostaw/ wybrany kraj w zakładce Darmowa dostawa również dla dostawy Przesyłka kurierska oraz dla płatności Pobranie zdefiniowano darmową dostawę od kwoty zamówienia 199,99 zł.
W wyniku tej konfiguracji, dodana została darmowa dostawa dla tej samej formy dostawy, lecz różniąca się w zależności od formy płatności – dla płatności Pobranie darmowa dostawa obowiązuje od kwoty 199,99 zł, natomiast dla płatności Przedpłata oraz Tpay darmowa dostawa będzie od kwoty 250,00 zł. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

Planowany termin dostawy

Wstęp

W Comarch e-Sklep istnieje możliwość wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób umożliwić Klientom edycję terminu dostawy przesyłki, a także w których obszarach e-Sklepu informacja o planowanym terminie dostawy jest widoczna.

Konfiguracja

Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu parametru Pozwalaj na edycję terminu dostawy w panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu > Ustawienia > Ustawienia szablonu > Ogólne w obszarze Dostawy i punkty odbioru. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Obsługa sklepu może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę. Domyślnie parametry są skonfigurowane w następujący sposób:
  • Pozwalaj na edycję terminu dostawy – Tak,
  • Pozwalaj na edycję – daty dostawy.
Wskazówka
Pamiętaj, wprowadzone zmiany w zakresie ustawień szablonu będą widoczne w e-Sklepie po Zapisaniu i Opublikowaniu wprowadzonych zmian.

Sposób działania

Podczas składania zamówienia Klient w koszyku może wybrać planowany termin dostawy. Jeżeli klient nie wskaże inaczej wówczas w polu Planowany termin dostawy zostanie wskazana data obliczona w oparciu o ilość dni podaną podczas konfiguracji sposobu dostawy.
Przyklad
Klient składa zamówienie w dniu 21.08. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka pocztowa (dostawa do 3 dni) i nie wskazuje planowanego terminu dostawy. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 24.08. Klient składa zamówienie w dniu 21.08. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka kurierska  oraz wskazuje planowany termin dostawy na 28.08. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 28.08.
Obsługa sklepu może sprawdzić planowany termin dostawy określony przez Klienta, w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia, w sekcji Szczegóły przesyłki.

Jak dodać dodatkową dostawę w e-Sklepie?

Poza sposobami dostawy domyślnie zdefiniowanymi przez twórców e-Sklepu, możliwe jest również dodawanie dodatkowych sposobów dostawy.

Dodatkowe sposoby dostawy możesz skonfigurować w panelu administracyjnym na trzy sposoby. Sposób 1. W zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Dostawy.

Wystarczy, że klikniesz przycisk Dodaj dostawę. Pojawi się wtedy okno, w którym należy ustawić nazwę, język, stawkę VAT, typ dostawy oraz sposób liczenia kosztu dostawy. Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji w artykule o niestandardowych kosztach wysyłki. Opcjonalnie uzupełnij opis sposobu dostawy, określ, czy numer telefonu klienta będzie wymagany podczas składania zamówienia oraz wstaw grafikę dla tworzonego sposobu dostawy. Dodatkowo możesz wprowadzić maksymalne wymiary paczki oraz przedziały wagi zamówienia. W panelu administracyjnym e-Sklepu wprowadzono możliwość ustalenia wagi zamówienia na poszczególnych sposobach dostawy do 9 999 999,999 kg. Po dodaniu nowego sposobu dostawy pojawią się dwie dodatkowe zakładki w szczegółach sposobu płatności. Na zakładkach Towary wykluczone i Kategorie wykluczone możesz wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie mogą być wysyłane tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać. Na szczegółach towaru w panelu administracyjnym e-Sklepu (w menu Sprzedaż > Towary) w sekcji Dane z systemu ERP dla sposobu liczenia kosztu dostawy – Koszt dostawy widnieje informacja: Ustawienia e-Sklep. Sposób 2. Dostawę możesz dodać również w zakładce Integracje > Dodaj integrację > Dostawy. Wybierz jedną z gotowych integracji oraz wypełnić dane konfiguracyjne. Po aktywacji integracji zostanie ona automatycznie dodana do cennika kraju Polska. Więcej o integracjach przeczytasz w artykule Jakie integracje udostępnia Comarch e-Sklep? Sposób 3. Bezpośrednio podczas dodawania lub edycji cennika w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw. Po wejściu w cennik użyj przycisku Dodaj dostawę, a następnie wybierz Nowy sposób dostawy. Następnie w formularzu wypełnij dane konfiguracyjne sposobu dostawy. Po dodaniu dostawy, dokończ proces konfigurowania dostaw i płatności.

Jak przeprowadzić integrację dostawy z DHL?

Spis treści

1. Czym jest DHL?

2. Jak dodać integrację DHL do e-Sklepu?

3. Jak skonfigurować dostawę DHL?

4. Jak nadawać paczki w systemie ERP?

Czym jest DHL?

DHL to międzynarodowa firma zajmująca się logistyką i usługami kurierskimi. Jest częścią Deutsche Post DHL Group, jednej z największych grup logistycznych na świecie. DHL specjalizuje się w międzynarodowej dostawie, dostarczaniu przesyłek ekspresowych, frachcie lotniczym, morskim, drogowym oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw. Adres strony internetowej firmy: https://www.dhl.com/pl-pl/home.html

Jak dodać integrację DHL do e-Sklepu?

Aby dodać integrację z DHL, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Integracje, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj integrację. Kafel z logo firmy DHL można znaleźć na liście dostępnych integracji w sekcji Dostawy lub wpisując nazwę „DHL” w polu wyszukiwania. Po zaznaczeniu kafla DHL, należy kliknąć w przycisk Dodaj, a następnie Dodaj integrację.
Wskazówka
W Comarch e-Sklep udostępniamy możliwość wyboru punktów odbioru z mapy punktów dostarczanej przez DHL. Nadawanie paczki odbywa się jednak poprzez system Comarch ERP np. Optima lub w Comarch Shipping.

Jak skonfigurować dostawę DHL?

Aby skonfigurować szczegóły dostawy, należy przejść do zakładki Ustawienia > Płatności i dostawy, do sekcji Dostawy, a następnie kliknąć w dostawę DHL na liście.   W karcie edycji dostawy można aktywować/dezaktywować dostawę, zmienić język, nazwę formy dostawy, opis i grafikę, jej typ oraz stawkę VAT, jak również maksymalną wagę i wymiary paczek. Istnieje również możliwość wyboru kategorii sklepu oraz poszczególnych towarów, które nie będą podlegać wysyłce tym sposobem dostawy. Szczegóły na temat wykluczania towarów i kategorii ze sposobów dostawy można znaleźć w artykule Jak wykluczyć towar ze sposobu dostawy? Z poziomu tej zakładki można również skonfigurować wysokość stawek VAT dla OSS (temat opisany w artykule Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?). Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy, w zakładce Koszty dostaw i płatności w sekcji Cenniki dostaw należy ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności dla wszystkich obsługiwanych krajów.   Po zapisaniu dostawa "DHL" powinna pojawić się na liście obsługiwanych dostaw dla wybranego kraju.   Od teraz klienci sklepu będą mogli wybrać formę dostawy DHL podczas składania zamówienia. Wówczas pojawia się opcja wyboru punktu odbioru osobistego z mapy dostarczanej przez DHL Parcel. Sprawdź jak działa integracja dostaw z DHL na naszym sklepie demonstracyjnym.

Jak nadawać paczki w systemie ERP?

Możliwość nadawania paczek kurierem DHL dostępna jest wyłącznie z poziomu systemu Comarch ERP w integracji z Comarch Shipping. Pełna instrukcja aktywacji usług kurierskich, ich konfiguracji, oraz zlecania nadawania przesyłek znajduje się w następującym artykule: Kurier DHL.