Zamówienia w panelu administracyjnym

Lista zamówień

Obszar Zamówienia prezentuje listę zamówień złożonych przez kontrahentów. W celu przejścia do tego obszaru należy w Panelu administracyjnym wybrać z menu zakładkę Sprzedaż/ Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje przydatne dla sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, koszty wysyłki i inne.

Zamówienia pojawiające się na liście mogą pochodzić z różnych źródeł. Oprócz e-Sklepu mogą to być zamówienia między innymi z Allegro, e-Bay, Ceneo – Kup teraz lub systemu ERP.

Zmiany wyboru zakresu prezentowanych informacji możesz dokonać, poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której możesz wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

Spośród dostępnych opcji filtrowania możesz wybrać następujące wartości: data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, wartość netto, numer zamówienia, numer w systemie ERP, źródło pochodzenia i inne. Dodatkowo możesz filtrować zamówienia od wybranej konkretnej wartości.

Możesz również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć domyślne.

Dodawanie nowych zamówień

Na listę trafiają zamówienia składane przez klientów sklepu. Administrator sklepu nie ma możliwości dodania zamówień z poziomu Panelu administracyjnego.

Usuwanie zamówień

W razie potrzeby, złożone zamówienie można anulować, jednak nie ma możliwości jego usunięcia.

Data doręczenia

Data doręczenia jest definiowana w systemie ERP i przesyłana podczas synchronizacji. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdefiniowanie takiej daty w systemie ERP, możesz zdefiniować ją ręcznie z poziomu Panelu administracyjnego.

Ustawienie daty doręczenia, odbywa się, po zaznaczeniu wybranego zamówienia za pomocą przycisku Ustaw datę doręczenia.

Akcja ta pozwala na zbiorcze ustawienie daty doręczenia dla wielu zamówień.

Anonimizuj

Anonimizacja polega na usunięciu danych kontrahenta z zamówienia. Możesz zanonimizować zamówienia, które mają status zrealizowane. Proces ten jest nieodwracalny.

Dodaj numer listu przewozowego

Z poziomu listy zamówień możesz również dodać numer listu przewozowego do zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie ma wskazanej firmy kurierskiej, można ją dodać wybierając opcję Inny. Spowoduje to dodanie nowego pola do wpisania nazwy kuriera.

Numer listu przewozowego oraz typ kuriera będzie widoczny w szczegółach zamówienia na zakładce Szczegóły przesyłki.

Szczegóły zamówienia

Po kliknięciu w wiersz danego zamówienia,  zostanie wyświetlony obszar z informacjami o zamówieniu i kontrahencie.
Szczegóły zamówienia możesz wydrukować za pomocą opcji drukuj dostępnej w nagłówku obszaru.

Została udostępniona opcja wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep.

Funkcjonalność jest dostępna jeśli nie został wyłączony parametr – Pozwalaj na edycję terminu dostawy, w zakładce Wygląd sklepu/ Ustawienia. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Administrator może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę.

Poniżej znajdują się zakładki ze szczegółowymi danymi na temat:

Funkcje dodatkowe dla zamówień

Z poziomu szczegółów zamówienia możesz wykonać różne funkcje dodatkowe dotyczące danego zamówienia m.in:

Funkcja	Opis funkcji	Statusy zamówień, dla których działa funkcja
Wyślij wiadomość	wysłanie wiadomości mailowej do klienta wysłanie wiadomości SMS do klienta
Wyślij potwierdzenie	wysłanie ponownie maila z Potwierdzeniem złożonego zamówienia
Potwierdź za klienta zamówienia z wymaganym potwierdzeniem zakupu przez klienta	potwierdzenie złożonego zamówienia (jeśli klient sam nie może dokonać potwierdzenia wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu
Zmień dane (Edytuj)	edycja danych klienta podanych na zamówieniu (dane kupującego)
Ustal koszty zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy	ustalenie kosztów dostawy i płatności wysłanie maila z ustalonymi kosztami do akceptacji
Zaakceptuj za klienta zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy	akceptacja kosztów dostawy i płatności (jeśli klient sam nie może dokonać akceptacji wysłanie maila z potwierdzeniem akceptacji kosztów
Potwierdź płatność zamówienia z płatnością online/systemem ratalnym	potwierdzenie wpłaty przez serwis płatności (jeśli system płatności nie zwróci potwierdzenia) potwierdzenie akceptacji wniosku ratalnego (jeśli system ratalny nie zwróci potwierdzenia) wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu otrzymania wpłaty/wniosku
Anuluj zamówienie	anulowanie złożonego zamówienia wysłanie maila z informacją o anulowaniu

Przebieg procesu zamówienia

Poniżej znajduje się uproszczony przebieg procesu zamówienia w Comarch e-Sklep.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu zamówienia, znajduje się w artykule: Przebieg procesu zamówienia.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w Komunikacja z Comarch e-Sklep.

Zmiana statusu zamówienia

Zamówienie, które nie zostało pobrane podczas synchronizacji do systemu ERP może zostać anulowane przez Administratora z poziomu Panelu administracyjnego lub przez klienta z Profilu klienta. Po synchronizacji takie zamówienie można anulować tylko po stronie systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia w e-Sklepie dokonuje się po synchronizacji z systemem ERP.

W pierwszej kolejności system ERP potwierdza zamówienie, jako przyjęte do realizacji.

Następnie zamówienie po przetworzeniu oznaczane jest jako zrealizowane.

Zestawienie wszystkich statusów zamówień oraz wysyłanych wraz z ich zmianą maili zaprezentowano w artykule Statusy zamówienia

Edycja zamówienia przez Klienta

Po złożeniu zamówienia Klienci mają możliwość edycji danego zamówienia do momentu przesłania go do systemu ERP. W przypadku, gdy zamówienie posiada odpowiedni numer w systemie ERP nie ma możliwości edycji zamówionych towarów. Taką edycję przeprowadza się z poziomu Strefy klienta w e-Sklepie. Po przejściu na szczegóły wybranego zamówienia, nad listą zakupionych towarów wyświetla się przycisk Edytuj zamówienie. Po kliknięciu w niego Klient ma możliwość usunąć część towarów lub dodać nowego towary korzystając z opcji u góry strony Dodaj nowego towary. Zmiany zapisuje się po kliknięciu w pole Akceptuję zamówienie. Opcja jest dostępna tylko w szablonie Szafir(B2B).

Eksport zamówień do pliku

Listę zamówień można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Więcej ustawień dotyczących zamówień znajduje się w Zamówienia.