Jak dostosować sprzedaż do nowych przepisów VAT e-Commerce?

Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w najnowszej wersji 2021.2. Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka
Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z systemem Comarch ERP Optima od wersji 2021.5. W przypadku systemów Comarch ERP XL oraz Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

  • w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.
    Procedura OSS w ERP Optima

    Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.

Status kontrahenta w panelu administracyjnym e-Sklepu

  • na wszystkich kartotekach towarowych udostępnianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Seryjne ustawienie stawki VAT OSS w ERP Optima

  • W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu.

Szczegóły towaru w panelu administracyjnym

Uwaga
Nie ma możliwości edycji stawek VAT na towarach e-Sklepie. W koszyku w e-Sklepie, jeżeli towar nie będzie miał uzupełnionej stawki VAT dla danego kraju dostawy, to zostanie usunięty z zamówienia.
  • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany.

 

Stawki VAT OSS dla dostaw i płatności w panelu

Uwaga
Brak stawki VAT na formie dostawy lub płatności uniemożliwia złożenie zamówienia do danego kraju dostawy.
  • wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

  • osób fizycznych,
  • firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

Allegro – VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane nowe pola:

  • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
  • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
  • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie. 

Czy ten artykuł był pomocny?